VALPE AMBIENTE S.R.L.

C.F./P.IVA 01180920256

Pubblicazione legge 190/2012, anno di riferimento 2018
URL pubblicazione: http://www.valpeambiente.it/avcp/va_avcp_dataset_2018.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZF91E419BB
Oggetto: COSTO SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE E COSTO RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE UMA (AUTISTI)
Importo aggiudicato: euro 18000.00
Somme liquidate: euro 2557.10
Tempi di completamento: dal 13-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: ZF8258E3E0
Oggetto: FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI
Importo aggiudicato: euro 500.00
Somme liquidate: euro 366.43
Tempi di completamento: dal 25-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUE UFFICIO SRL
    CF: 00881090252
  • DUE UFFICIO SRL
    CF: 00881090252
CIG: ZF8224EAEA
Oggetto: FORNITURA DI GASOLIO PER I MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: euro 29207.11
Somme liquidate: euro 28847.28
Tempi di completamento: dal 31-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTOL SRL
    CF: 01084530250
  • BOTOL SRL
    CF: 01084530250
CIG: ZF724960B5
Oggetto: FORNITURA E ASSISTENZA PNEUMATICI DEI NOSTRI MEZZI
Importo aggiudicato: euro 19500.00
Somme liquidate: euro 4411.59
Tempi di completamento: dal 02-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTOL CAR SERVICE SRL
    CF: 01136700257
  • PNEUSMARCA SRL
    CF: 01220070260
  • PNEUS BELLUNO S.N.C.
    CF: 03970540963
  • TYRE RETAIL SRL CON SOCIO UNICO
    CF: 02401110222
  • BOTOL CAR SERVICE SRL
    CF: 01136700257
CIG: ZF625BC1B5
Oggetto: ACQUISTO BUONI PASTO PER DIPENDENTI
Importo aggiudicato: euro 10938.50
Somme liquidate: euro 4121.97
Tempi di completamento: dal 13-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDENRED ITALIA S.R.L.
    CF: 01014660417
  • EDENRED ITALIA S.R.L.
    CF: 01014660417
CIG: ZF6224EA60
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MEZZO AZIENDALE
Importo aggiudicato: euro 97.50
Somme liquidate: euro 97.50
Tempi di completamento: dal 31-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FELTRE AUTOPARCO SRL
    CF: 00293490256
  • FELTRE AUTOPARCO SRL
    CF: 00293490256
CIG: ZF52376DB1
Oggetto: ACQUISTO CARELLO ELEVATORE COMPRENSIVO DI CONTROLLO E VERIFICHE DI SICUREZZA
Importo aggiudicato: euro 6500.00
Somme liquidate: euro 6500.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIOZZO S.R.L.
    CF: 01159610268
  • MIOZZO S.R.L.
    CF: 01159610268
CIG: ZF424D9D47
Oggetto: FORNITURA ARREDI UFFICI NUOVA SEDE AGORDO
Importo aggiudicato: euro 5215.00
Somme liquidate: euro 5215.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2018 al 07-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABC DESIGN SRL
    CF: 04392290260
  • ABC DESIGN SRL
    CF: 04392290260
CIG: ZF423C4A9E
Oggetto: FORNITURA DI SACCHETTI 30LT SECCO
Importo aggiudicato: euro 7815.00
Somme liquidate: euro 7815.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2018 al 09-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
CIG: ZF423406C4
Oggetto: SVUOTAMENTO E PULIZIA CASSONI
Importo aggiudicato: euro 30000.00
Somme liquidate: euro 30000.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDOTTO SERVIZI SRL
    CF: 03373150261
  • VIDOTTO SERVIZI SRL
    CF: 03373150261
CIG: ZF21CDA456
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO INERTI CER 17.09.04 E 17.07.17
Importo aggiudicato: euro 10120.00
Somme liquidate: euro 3054.56
Tempi di completamento: dal 05-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI DE PRA S.P.A
    CF: 00060010253
  • F.LLI DE PRA S.P.A
    CF: 00060010253
CIG: ZF11F8DCA8
Oggetto: FORNITURA COMPOBOX 10 LT
Importo aggiudicato: euro 9690.27
Somme liquidate: euro 9690.27
Tempi di completamento: dal 02-08-2017 al 01-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMURFIT KAPPA ITALIA SPA
    CF: 07034140157
  • SMURFIT KAPPA ITALIA SPA
    CF: 07034140157
CIG: ZEE1FC4863
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI PER IL COMUNE DI AGORDO
Importo aggiudicato: euro 39887.40
Somme liquidate: euro 9571.08
Tempi di completamento: dal 31-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA DOLOMITI AMBIENTE SPA
    CF: 00878390251
  • LA DOLOMITI AMBIENTE SPA
    CF: 00878390251
CIG: ZEE1EC0165
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI CER 20.01.08
Importo aggiudicato: euro 38237.25
Somme liquidate: euro 18487.94
Tempi di completamento: dal 23-05-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA DOLOMITI AMBIENTE SPA
    CF: 00878390251
  • LA DOLOMITI AMBIENTE SPA
    CF: 00878390251
CIG: ZED2486CD1
Oggetto: SERVIZIO DI SVUOTAMENTO CASSONI UMA
Importo aggiudicato: euro 38500.00
Somme liquidate: euro 38470.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDOTTO SERVIZI SRL
    CF: 03373150261
  • VIDOTTO SERVIZI SRL
    CF: 03373150261
CIG: ZEA243B121
Oggetto: FORNITURA SACCHETTI CARTA DA 35LT RESISTENTI ALL'ACQUA PER LA RACCOLTA DELLA CARTA
Importo aggiudicato: euro 3300.00
Somme liquidate: euro 3300.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUMUS ITALIA SRL
    CF: 03513850366
  • SUMUS ITALIA SRL
    CF: 03513850366
CIG: ZEA21CA92C
Oggetto: SMALTIMENTO LEGNO CER 20.01.38 (LEGNO, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 20 01 37)
Importo aggiudicato: euro 27750.00
Somme liquidate: euro 23468.58
Tempi di completamento: dal 09-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASAGRANDE DANIELE SRL
    CF: 04352960266
  • CASAGRANDE DANIELE SRL
    CF: 04352960266
CIG: ZEA207E31C
Oggetto: SERVIZIO DI MANTENIMENTO CASSONI - PULIZIA/SCARICO
Importo aggiudicato: euro 25000.00
Somme liquidate: euro 3055.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2017 al 25-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDOTTO SERVIZI SRL
    CF: 03373150261
  • VIDOTTO SERVIZI SRL
    CF: 03373150261
CIG: ZE925BBE34
Oggetto: TAGLIANDO MEZZI
Importo aggiudicato: euro 859.84
Somme liquidate: euro 659.84
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 06-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANEVER MARIO OFFICINE SRL
    CF: 02710300274
  • CANEVER MARIO OFFICINE SRL
    CF: 02710300274
CIG: ZE61FFBC93
Oggetto: SERVIZI DI PULIZIA CISTERNE OLIO E SMALTIMENTO DELLO STESSO
Importo aggiudicato: euro 8000.00
Somme liquidate: euro 1473.80
Tempi di completamento: dal 20-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE LUCA SERVIZI AMBIENTE SRL
    CF: 04676630264
  • DE LUCA SERVIZI AMBIENTE SRL
    CF: 04676630264
CIG: ZE4216EAD0
Oggetto: FORNITURA BIDONI DA 120LT E 240LT UMIDO
Importo aggiudicato: euro 2409.00
Somme liquidate: euro 2409.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
CIG: ZE42091461
Oggetto: SERVIZIO DI ALLESTIMENTO BIDONI
Importo aggiudicato: euro 10560.00
Somme liquidate: euro 528.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2017 al 02-11-2017
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
CIG: ZE322C244D
Oggetto: FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI PARETE VETRATA C/O LA SEDE DI AGORDO
Importo aggiudicato: euro 12450.00
Somme liquidate: euro 10602.02
Tempi di completamento: dal 31-03-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STILIFE SRLS
    CF: 04851740268
  • ABC DESIGN SRL
    CF: 04392290260
  • ARTUFFICIO SAS
    CF: 04056590260
  • STILIFE SRLS
    CF: 04851740268
CIG: ZE1234F4CD
Oggetto: INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: euro 2073.60
Somme liquidate: euro 2073.60
Tempi di completamento: dal 18-04-2018 al 18-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PNEUSMARCA SRL
    CF: 01220070260
  • PNEUSMARCA SRL
    CF: 01220070260
CIG: ZDE24BC98C
Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE VENEZIANE PER NUOVA SEDE AD AGORDO
Importo aggiudicato: euro 1323.00
Somme liquidate: euro 1323.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 07-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABC DESIGN SRL
    CF: 04392290260
  • ARTUFFICIO SAS
    CF: 04056590260
  • TRE-B SERRAMENTI SAS
    CF: 02838670244
  • ABC DESIGN SRL
    CF: 04392290260
CIG: ZDC229E9BE
Oggetto: ACQUISTO PLANTARE ANTISCIVOLO CON CHIODINI PER OPERATORI
Importo aggiudicato: euro 239.40
Somme liquidate: euro 239.40
Tempi di completamento: dal 09-03-2018 al 09-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZDB22DAF3C
Oggetto: FORNITURA SACCHETTI UMIDO E SECCO DI VARIA VOLUMETRIA
Importo aggiudicato: euro 12780.74
Somme liquidate: euro 12780.74
Tempi di completamento: dal 13-03-2018 al 06-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
  • VIROSAC SRL
    CF: 00350460267
  • CEPLAST SPA
    CF: 01343790554
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
CIG: ZDA24BC878
Oggetto: ACQUISTO DPI PER EVENTI ECOSOSTENIBILI
Importo aggiudicato: euro 729.00
Somme liquidate: euro 729.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 10-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZD92304C5B
Oggetto: SERVIZIO CONTACT CENTER
Importo aggiudicato: euro 25000.00
Somme liquidate: euro 11300.41
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALL2NET SPA
    CF: 03751840277
  • CALL2NET SPA
    CF: 03751840277
CIG: ZD824FEDC7
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE
Importo aggiudicato: euro 5000.00
Somme liquidate: euro 297.31
Tempi di completamento: dal 19-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRIBUTORE BEYFIN DI PELLINI ELVIO
    CF: PLLLVE62L29D530D
  • DISTRIBUTORE BEYFIN DI PELLINI ELVIO
    CF: PLLLVE62L29D530D
CIG: ZD72495EF2
Oggetto: SERVIZIO DI LAVAGGIO MEZZI
Importo aggiudicato: euro 10000.00
Somme liquidate: euro 315.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTOL CAR SERVICE SRL
    CF: 01136700257
  • BOTOL SRL
    CF: 01084530250
  • BEYFIN di Triches Ivan E C.snc
    CF: 01031470253
  • BOTOL CAR SERVICE SRL
    CF: 01136700257
CIG: ZD7247DCA4
Oggetto: ACQUISTO TELI PER COPRIRE ATTREZZATURA
Importo aggiudicato: euro 4063.16
Somme liquidate: euro 4063.16
Tempi di completamento: dal 23-07-2018 al 13-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASCO ACCESSORIES GMBH
    CF:
  • CODRIGNANI LAB E STORE S.A.S. DI CODRIGNANI DAVIDE E C.
    CF: 09807540969
  • FORMIGARI F.LLI DI FORMIGARI PIETRO E C . S.N.C.
    CF: 02617640236
  • CARRETTA TESSITURA SNC
    CF: 01777120245
  • DR. THIEL ITALIA di Johannes Thiel
    CF: THLJNN53C10Z112R
  • DR. THIEL ITALIA di Johannes Thiel
    CF: THLJNN53C10Z112R
CIG: ZD6254470D
Oggetto: SERVIZIO DI SPEDIZIONE ECOCALENDARI
Importo aggiudicato: euro 8976.55
Somme liquidate: euro 8241.53
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • CENTRO SERVIZI ASSOCIATI - CSA
    CF: 01916280264
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: ZD6216F3C9
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA MERCATI RIONALI NEI COMUNI DELL'UNIONE MONTANA
Importo aggiudicato: euro 20633.60
Somme liquidate: euro 13068.80
Tempi di completamento: dal 02-01-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: ZD524BC333
Oggetto: ACQUISTO LAVAGNE MAGNETICHE
Importo aggiudicato: euro 288.00
Somme liquidate: euro 288.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUE UFFICIO SRL
    CF: 00881090252
  • DUE UFFICIO SRL
    CF: 00881090252
CIG: ZD5216A02D
Oggetto: SERVIZIO DI GUARDIANIA ECOCENTRO
Importo aggiudicato: euro 14645.76
Somme liquidate: euro 86.50
Tempi di completamento: dal 02-01-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
CIG: ZD42006A2B
Oggetto: FORNITURA CESTINI 17LT PER UFFICIO
Importo aggiudicato: euro 298.70
Somme liquidate: euro 298.70
Tempi di completamento: dal 25-09-2017 al 10-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROCED SRL
    CF: 01952150264
  • PROCED SRL
    CF: 01952150264
CIG: ZD022DFBB0
Oggetto: ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE RIFIUTI - DBWRSU
Importo aggiudicato: euro 19000.00
Somme liquidate: euro 19000.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
CIG: ZCF1E50191
Oggetto: SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA LAVORATORI VALPE
Importo aggiudicato: euro 10000.00
Somme liquidate: euro 5595.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMA SERVICE SRL
    CF: 00977240258
  • SMA SERVICE SRL
    CF: 00977240258
CIG: ZCE24BB396
Oggetto: GESTIONE CASSONI UMA E SEDICO
Importo aggiudicato: euro 30000.00
Somme liquidate: euro 30000.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDOTTO SERVIZI SRL
    CF: 03373150261
  • VIDOTTO SERVIZI SRL
    CF: 03373150261
CIG: ZCE23873C0
Oggetto: SERVIZIO NOLEGGIO MEZZI
Importo aggiudicato: euro 753.86
Somme liquidate: euro 753.86
Tempi di completamento: dal 31-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORENT SPA
    CF: 08605630014
  • GORENT SPA
    CF: 08605630014
CIG: ZCE1E66E08
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI RACCOLTI C/O CUCINE E MENSE
Importo aggiudicato: euro 39935.90
Somme liquidate: euro 5952.15
Tempi di completamento: dal 27-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA DOLOMITI AMBIENTE SPA
    CF: 00878390251
  • LA DOLOMITI AMBIENTE SPA
    CF: 00878390251
CIG: ZCD24BCDCA
Oggetto: PROGETTAZIONE TERMOTECNICA E ANTINCENDIO NUOVA SEDE AGORDO
Importo aggiudicato: euro 8250.00
Somme liquidate: euro 8250.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.S.CO. BELLUNO SRL
    CF: 01134990256
  • ROSA ING CLAUDIO
    CF: RSOCLD67C06F205H
  • STUDIO TECNICO PER. IND. CAILOTTO MATTEO
    CF: CLTMTT76E11L551H
  • E.S.CO. BELLUNO SRL
    CF: 01134990256
CIG: ZCD2485A63
Oggetto: COSTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PER IN SOSTITUZIONE DEI DIPENDENTI ASSENTI/POSIZIONE SCOPERTE
Importo aggiudicato: euro 151.82
Somme liquidate: euro 151.82
Tempi di completamento: dal 30-07-2018 al 30-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPENJOBMETIS SPA AGENZIA PER IL LAVORO
    CF: 13343690155
  • OPENJOBMETIS SPA AGENZIA PER IL LAVORO
    CF: 13343690155
CIG: ZCC22F9E40
Oggetto: SERVIZIO DI GUARDIANIA DEGLI ECOCENTRI
Importo aggiudicato: euro 34000.00
Somme liquidate: euro 34000.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
CIG: ZCB2110CDC
Oggetto: SMALTIMENTO PNEUMATICI FUORI USO E LEGNO DIVERSO DAL CER 200137
Importo aggiudicato: euro 11395.00
Somme liquidate: euro 6169.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASAGRANDE DANIELE SRL
    CF: 04352960266
  • CASAGRANDE DANIELE SRL
    CF: 04352960266
CIG: ZC91F869F2
Oggetto: SERVIZIO DI CARICAMENTO CASSONETTI
Importo aggiudicato: euro 490.00
Somme liquidate: euro 490.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2018 al 04-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANFROI AMOS E C. SAS
    CF: 01049530254
  • MANFROI AMOS E C. SAS
    CF: 01049530254
CIG: ZC91F0767E
Oggetto: SERVIZIO DI CONTACT CENTER
Importo aggiudicato: euro 15622.00
Somme liquidate: euro 2097.06
Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALL2NET SPA
    CF: 03751840277
  • CALL2NET SPA
    CF: 03751840277
CIG: ZC91AB0698
Oggetto: SERVIZIO DI CONSULENZA E PRATICHE AUTOMOBILISTICHE
Importo aggiudicato: euro 10000.00
Somme liquidate: euro 717.70
Tempi di completamento: dal 19-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPUZZO SRL
    CF: 04092690264
  • CAPUZZO SRL
    CF: 04092690264
CIG: ZC7225BC46
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO (ES DPI)
Importo aggiudicato: euro 5000.00
Somme liquidate: euro 59.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
CIG: ZC7204A11A
Oggetto: SERVIZIO DI MICRORACCOLTA E SMALTIMENTO GUAINA CATRAMATA, LANA DI ROCCIA E LANA DI VETRO
Importo aggiudicato: euro 2500.00
Somme liquidate: euro 85.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOOPERA Societa Cooperativa
    CF: 00621240225
  • ECOOPERA Societa Cooperativa
    CF: 00621240225
CIG: ZC71DE3314
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI
Importo aggiudicato: euro 38237.25
Somme liquidate: euro 1111.13
Tempi di completamento: dal 17-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA DOLOMITI AMBIENTE SPA
    CF: 00878390251
  • LA DOLOMITI AMBIENTE SPA
    CF: 00878390251
CIG: ZC524AC2E8
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE MEZZI
Importo aggiudicato: euro 1500.00
Somme liquidate: euro 1500.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2018 al 03-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASSER SRL
    CF: 00099870214
  • GASSER SRL
    CF: 00099870214
CIG: ZC424BB3D5
Oggetto: SERVIZIO PULIZIA CASSONI
Importo aggiudicato: euro 30000.00
Somme liquidate: euro 30000.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDOTTO SERVIZI SRL
    CF: 03373150261
  • VIDOTTO SERVIZI SRL
    CF: 03373150261
CIG: ZC31DE300A
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO ESTINTORI A POLVERE CER 16.05.05
Importo aggiudicato: euro 3250.00
Somme liquidate: euro 2970.50
Tempi di completamento: dal 17-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOOPERA Societa Cooperativa
    CF: 00621240225
  • ECOOPERA Societa Cooperativa
    CF: 00621240225
CIG: ZC224F7CFA
Oggetto: LOCAZIONE ECOSPORTELLO AGORDO
Importo aggiudicato: euro 9000.00
Somme liquidate: euro 7194.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 18-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTOL SRL
    CF: 01084530250
  • BOTOL SRL
    CF: 01084530250
CIG: ZC21E80E70
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA MERCATI RIONALI NEI COMUNI DELL'UNIONE MONTANA AGORDINA
Importo aggiudicato: euro 35000.00
Somme liquidate: euro 17855.36
Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: ZBF21F7903
Oggetto: NOLEGGIO CARELLO ELEVATORE
Importo aggiudicato: euro 1085.00
Somme liquidate: euro 955.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIOZZO S.R.L.
    CF: 01159610268
  • MIOZZO S.R.L.
    CF: 01159610268
CIG: ZBE1E049F3
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO PNEUMATICI E LEGNO
Importo aggiudicato: euro 98.90
Somme liquidate: euro 3.44
Tempi di completamento: dal 28-03-2017 al 28-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASAGRANDE DARIO
    CF: CSGDRA47A12M089K
  • CASAGRANDE DARIO
    CF: CSGDRA47A12M089K
CIG: ZBD224EBAE
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE
Importo aggiudicato: euro 2557.31
Somme liquidate: euro 1584.90
Tempi di completamento: dal 31-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOPARCO FELTRE S.COOP.R.L.
    CF: 00645330259
  • AUTOPARCO FELTRE S.COOP.R.L.
    CF: 00645330259
CIG: ZBC24F7C57
Oggetto: FORNITURA E POSA ZERBINO + FORNITURA TAVOLO RIUNIONI C/O SEDE AGORDO
Importo aggiudicato: euro 940.00
Somme liquidate: euro 387.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 21-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABC DESIGN SRL
    CF: 04392290260
  • BOTOL SRL
    CF: 01084530250
  • CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA
    CF: 00848630265
  • ABC DESIGN SRL
    CF: 04392290260
CIG: ZBC23872D2
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOMEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: euro 5863.51
Somme liquidate: euro 3500.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VRENT SRL Socio Unico
    CF: 01442160626
  • VRENT SRL Socio Unico
    CF: 01442160626
CIG: ZBC2347EFA
Oggetto: SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA CON PULIZIA CASSONI
Importo aggiudicato: euro 30000.00
Somme liquidate: euro 30000.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDOTTO SERVIZI SRL
    CF: 03373150261
  • VIDOTTO SERVIZI SRL
    CF: 03373150261
CIG: ZBB2377888
Oggetto: SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA
Importo aggiudicato: euro 750.00
Somme liquidate: euro 325.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTEL SPA
    CF: 04839740489
  • POSTEL SPA
    CF: 04839740489
CIG: ZB91E6722D
Oggetto: ADDEBITO COSTI PER FRAZIONE ESTRANEA
Importo aggiudicato: euro 7755.00
Somme liquidate: euro 737.43
Tempi di completamento: dal 27-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASAGRANDE DARIO
    CF: CSGDRA47A12M089K
  • CASAGRANDE DARIO
    CF: CSGDRA47A12M089K
CIG: ZB824ABB7B
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO E ATTREZZI DA LAVORO
Importo aggiudicato: euro 3000.00
Somme liquidate: euro 440.08
Tempi di completamento: dal 02-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA ZASSO LUIGINO SRL
    CF: 00090590258
  • FER-COM SRL
    CF: 00133620252
  • OFFICINA DELLA CASA SAS
    CF: 01102590252
  • FERRAMENTA ZASSO LUIGINO SRL
    CF: 00090590258
CIG: ZB8208089E
Oggetto: FORNITURA SACCHETTI 7LT UMIDO E 60LT SECCO
Importo aggiudicato: euro 9126.00
Somme liquidate: euro 9126.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2017 al 13-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
  • VIROSAC SRL
    CF: 00350460267
  • CEPLAST SPA
    CF: 01343790554
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
CIG: ZB424F7F16
Oggetto: FORNITURA E NSTALLAZIONE MATERIALE ANTINCENDIO C/O NUOVA SEDE AGORDO
Importo aggiudicato: euro 1166.40
Somme liquidate: euro 1162.60
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICURA SPA
    CF: 02394290247
  • SICURA SPA
    CF: 02394290247
CIG: ZB4207DF57
Oggetto: FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI E LE AUTOVETTURE
Importo aggiudicato: euro 20000.00
Somme liquidate: euro 12132.34
Tempi di completamento: dal 25-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEYFIN di Triches Ivan E C.snc
    CF: 01031470253
  • BEYFIN di Triches Ivan E C.snc
    CF: 01031470253
CIG: ZB22387CDF
Oggetto: SERVIZIO SGOMBERO NEVE
Importo aggiudicato: euro 280.00
Somme liquidate: euro 280.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2018 al 10-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANFROI AMOS E C. SAS
    CF: 01049530254
  • MANFROI AMOS E C. SAS
    CF: 01049530254
CIG: ZB22351055
Oggetto: SERVIZIO DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO SPAZZAMENTO COMUNI UMA
Importo aggiudicato: euro 26100.00
Somme liquidate: euro 22923.78
Tempi di completamento: dal 20-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • PULISABBIE SRL
    CF: 02045140221
  • CONS. IND. PROT. AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO - C.I.P.A.
    CF: 00731560256
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: ZB22191020
Oggetto: ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE
Importo aggiudicato: euro 19.70
Somme liquidate: euro 19.70
Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al 12-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLORTECH
    CF: MNDGNN65R01C111E
  • COLORTECH
    CF: MNDGNN65R01C111E
CIG: ZB11F1275F
Oggetto: INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI IVECO
Importo aggiudicato: euro 1094.47
Somme liquidate: euro 36.93
Tempi di completamento: dal 19-06-2017 al 19-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASSER SRL
    CF: 00099870214
  • GASSER SRL
    CF: 00099870214
CIG: ZB02387964
Oggetto: FORNITURA DI CARBURANTE PER MEZZO UTILIZZATO C/O IL COMUNE DI LAMON
Importo aggiudicato: euro 18000.00
Somme liquidate: euro 11915.53
Tempi di completamento: dal 10-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOPARCO FELTRE S.COOP.R.L.
    CF: 00645330259
  • AUTOPARCO FELTRE S.COOP.R.L.
    CF: 00645330259
CIG: ZB02323C35
Oggetto: SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE COSTO DEL SERVIZIO
Importo aggiudicato: euro 3666.79
Somme liquidate: euro 3666.79
Tempi di completamento: dal 11-04-2018 al 11-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPENJOBMETIS SPA AGENZIA PER IL LAVORO
    CF: 13343690155
  • OPENJOBMETIS SPA AGENZIA PER IL LAVORO
    CF: 13343690155
CIG: ZAF207D13F
Oggetto: STAMPA E ALLESTIMENTO CALENDARI
Importo aggiudicato: euro 9996.00
Somme liquidate: euro 9471.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICART ARTI GRAFICHE SRL
    CF: 03979470261
  • GRAFICART ARTI GRAFICHE SRL
    CF: 03979470261
CIG: ZAF2078AA7
Oggetto: FORNITURA BIDONI 360LT CARTA E 360LT SECCO
Importo aggiudicato: euro 2602.32
Somme liquidate: euro 2592.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2017 al 22-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: ZAB2571DC1
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO RIFIUTI CER 150110 E CER 160504
Importo aggiudicato: euro 6800.00
Somme liquidate: euro 5262.20
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOOPERA Societa Cooperativa
    CF: 00621240225
  • ECOOPERA Societa Cooperativa
    CF: 00621240225
CIG: ZAA2350750
Oggetto: SPESE PER NOLEGGIO MAGAZZINO E ATTREZZATURE ALLESTIMENTO
Importo aggiudicato: euro 10000.00
Somme liquidate: euro 1144.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
CIG: ZAA1CD8916
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO CER 16.01.03 E CER 20.01.38
Importo aggiudicato: euro 29275.00
Somme liquidate: euro 1347.30
Tempi di completamento: dal 05-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASAGRANDE DANIELE SRL
    CF: 04352960266
  • CASAGRANDE DANIELE SRL
    CF: 04352960266
CIG: ZA8207007B
Oggetto: FORNITURA COMPOBOX 10 LT
Importo aggiudicato: euro 38635.58
Somme liquidate: euro 38217.72
Tempi di completamento: dal 24-10-2017 al 15-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMURFIT KAPPA ITALIA SPA
    CF: 07034140157
  • SMURFIT KAPPA ITALIA SPA
    CF: 07034140157
CIG: ZA722DFB6C
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE
Importo aggiudicato: euro 2159.04
Somme liquidate: euro 1308.70
Tempi di completamento: dal 21-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PELLEGRINI SPA
    CF: 01514670270
  • PELLEGRINI SPA
    CF: 01514670270
CIG: ZA224AC442
Oggetto: SERVIZIO LAVAGGIO MEZZI
Importo aggiudicato: euro 6000.00
Somme liquidate: euro 6000.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2018 al 03-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTOL SRL
    CF: 01084530250
  • BOTOL SRL
    CF: 01084530250
CIG: ZA2234FE4B
Oggetto: INTERVENTI DI RIPARAZIONE MEZZI NOLEGGIATI
Importo aggiudicato: euro 367.00
Somme liquidate: euro 367.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2018 al 18-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL SOCIO UNICO
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL SOCIO UNICO
    CF: 01488540939
CIG: ZA1224E422
Oggetto: INTERVENTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
Importo aggiudicato: euro 2162.00
Somme liquidate: euro 2162.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNICA COOP.SOC. ARL ONLUS
    CF: 03715800268
  • COMUNICA COOP.SOC. ARL ONLUS
    CF: 03715800268
CIG: ZA0235115D
Oggetto: SERVIZIO DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI
Importo aggiudicato: euro 18560.00
Somme liquidate: euro 18560.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CASAGRANDE DANIELE SRL
    CF: 04352960266
  • CASAGRANDE DARIO
    CF: CSGDRA47A12M089K
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: Z9E252F176
Oggetto: SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE CASSONI PRESSO ECOCENTRI
Importo aggiudicato: euro 7500.00
Somme liquidate: euro 5025.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2018 al 04-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIRARDIN SRL
    CF: 04063280285
  • GIRARDIN SRL
    CF: 04063280285
CIG: Z9C22A5117
Oggetto: SMALTIMENTO CER 20.01.08 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE
Importo aggiudicato: euro 35138.90
Somme liquidate: euro 21839.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA DOLOMITI AMBIENTE SPA
    CF: 00878390251
  • LA DOLOMITI AMBIENTE SPA
    CF: 00878390251
CIG: Z9A1CBFB9B
Oggetto: SPESE PER CONSEGNA AUTOMEZZI NOLEGGIATI
Importo aggiudicato: euro 2450.00
Somme liquidate: euro 1313.51
Tempi di completamento: dal 02-01-2017 al 30-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VRENT SRL Socio Unico
    CF: 01442160626
  • GORENT SPA
    CF: 08605630014
  • S.E.S.A. SPA
    CF: 02599280282
  • VRENT SRL Socio Unico
    CF: 01442160626
CIG: Z9824BCA4A
Oggetto: INTERVENTO DI PULIZIA INTERNE LOCALI SEDE AGORDO
Importo aggiudicato: euro 441.75
Somme liquidate: euro 441.75
Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 28-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
CIG: Z98237D31B
Oggetto: INTERVENTO DI SPAZZAMENTO STRADALE C/O COMUNE DI AGORDO
Importo aggiudicato: euro 1500.00
Somme liquidate: euro 1500.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTISERVIZI SNC DI MARIANO ZANVETTOR E C.
    CF: 01717130221
  • MULTISERVIZI SNC DI MARIANO ZANVETTOR E C.
    CF: 01717130221
CIG: Z952351252
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO PLASTICA RIGIDA
Importo aggiudicato: euro 21120.00
Somme liquidate: euro 21120.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASAGRANDE DARIO
    CF: CSGDRA47A12M089K
  • CASAGRANDE DARIO
    CF: CSGDRA47A12M089K
CIG: Z951E3DB7B
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA ECOSPORTELLO SEDICO
Importo aggiudicato: euro 2700.00
Somme liquidate: euro 341.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
CIG: Z932496135
Oggetto: FORNITURA E ASSISTENZA PNEUMATICI DEI NOSTRI MEZZI
Importo aggiudicato: euro 19500.00
Somme liquidate: euro 1015.30
Tempi di completamento: dal 02-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TYRE RETAIL SRL CON SOCIO UNICO
    CF: 02401110222
  • PNEUSMARCA SRL
    CF: 01220070260
  • PNEUS BELLUNO S.N.C.
    CF: 03970540963
  • BOTOL CAR SERVICE SRL
    CF: 01136700257
  • TYRE RETAIL SRL CON SOCIO UNICO
    CF: 02401110222
CIG: Z9223B6B21
Oggetto: DOCENZA PER CORSO DI FORMAZIONE RISCHI SPECIFICI SANITARI ADD. RACCOLTE
Importo aggiudicato: euro 500.00
Somme liquidate: euro 500.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2018 al 23-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMA SERVICE SRL
    CF: 00977240258
  • SMA SERVICE SRL
    CF: 00977240258
CIG: Z9124BC671
Oggetto: ANALISI CHIMICA CLASSIFICAZIONE RIFIUTO LEGNO C/O GLI ECOENTRI
Importo aggiudicato: euro 250.00
Somme liquidate: euro 250.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 28-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AEB CHEM SRL
    CF: 01000990257
  • AEB CHEM SRL
    CF: 01000990257
CIG: Z8F22C30F5
Oggetto: FORNITURA GASOLIO PER CALDAIA
Importo aggiudicato: euro 363.29
Somme liquidate: euro 184.10
Tempi di completamento: dal 13-03-2018 al 13-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMBUSTIBILI ROSSON SNC DI ROSSON SERGIO E C.
    CF: 00792640252
  • COMBUSTIBILI ROSSON SNC DI ROSSON SERGIO E C.
    CF: 00792640252
CIG: Z8E2684743
Oggetto: SPESE PER GESTIONE ECOCENTRO COMUNALE
Importo aggiudicato: euro 12143.12
Somme liquidate: euro 12142.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE DI AGORDO
    CF: 00103340253
  • COMUNE DI AGORDO
    CF: 00103340253
CIG: Z8E237D069
Oggetto: RIFORNIMENTO AUTOMEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: euro 39000.00
Somme liquidate: euro 39000.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTOL SRL
    CF: 01084530250
  • BOTOL SRL
    CF: 01084530250
CIG: Z8D25414FB
Oggetto: SPESE TELEFONIA FISSA
Importo aggiudicato: euro 450.00
Somme liquidate: euro 170.60
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ST SRL
    CF: 08942070155
  • ST SRL
    CF: 08942070155
CIG: Z8D24FEF22
Oggetto: FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER I MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: euro 10000.00
Somme liquidate: euro 9734.59
Tempi di completamento: dal 19-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEYFIN di Triches Ivan E C.snc
    CF: 01031470253
  • BEYFIN di Triches Ivan E C.snc
    CF: 01031470253
CIG: Z8D225BA5E
Oggetto: FORNITURA SCOPE, GUANTI E BADILI
Importo aggiudicato: euro 5000.00
Somme liquidate: euro 946.74
Tempi di completamento: dal 15-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: Z8D224E59B
Oggetto: SERVIZIO DI GUARDIANIA DEGLI ECOCENTRI
Importo aggiudicato: euro 25500.00
Somme liquidate: euro 25500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
CIG: Z8C2409911
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI FRAZIONE SECCO E UMIDO
Importo aggiudicato: euro 4000.00
Somme liquidate: euro 4000.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2018 al 13-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE DI COLLE SANTA LUCIA
    CF: 00208500256
  • COMUNE DI COLLE SANTA LUCIA
    CF: 00208500256
CIG: Z8A25716D2
Oggetto: INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI IVECO
Importo aggiudicato: euro 16000.00
Somme liquidate: euro 13151.29
Tempi di completamento: dal 11-10-2018 al 11-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASSER SRL
    CF: 00099870214
  • GASSER SRL
    CF: 00099870214
CIG: Z881F85D54
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI RACCOLTI C/O IL COMUNE DI SEDICO
Importo aggiudicato: euro 38237.25
Somme liquidate: euro 5841.75
Tempi di completamento: dal 28-07-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA DOLOMITI AMBIENTE SPA
    CF: 00878390251
  • LA DOLOMITI AMBIENTE SPA
    CF: 00878390251
CIG: Z85225B931
Oggetto: FORNITURA DI VESTIARIO E DPI PER DIPENDENTI INTERINALI
Importo aggiudicato: euro 5000.00
Somme liquidate: euro 465.32
Tempi di completamento: dal 15-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z7D24BB353
Oggetto: SERVIZIO PULIZIA CASSONI
Importo aggiudicato: euro 30000.00
Somme liquidate: euro 30000.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDOTTO SERVIZI SRL
    CF: 03373150261
  • VIDOTTO SERVIZI SRL
    CF: 03373150261
CIG: Z7D2447251
Oggetto: FORNITURA SACCHI 30LT VPL CON CODICE E 30LT SECCO CON TAG
Importo aggiudicato: euro 8775.00
Somme liquidate: euro 8773.02
Tempi di completamento: dal 31-08-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
CIG: Z7823D5D10
Oggetto: FORNITURA CASSONETTI DA 1.000LT
Importo aggiudicato: euro 7800.00
Somme liquidate: euro 7800.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • CONTENUR S.L.
    CF: 02665990129
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: Z77207F137
Oggetto: FORNITURA DI SACCHETTI 30LT VPL E SECCO
Importo aggiudicato: euro 15883.14
Somme liquidate: euro 15883.14
Tempi di completamento: dal 26-10-2017 al 15-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
CIG: Z77207C322
Oggetto: NOLEGGIO CASSONI SCARRABILI E BENNE
Importo aggiudicato: euro 4500.00
Somme liquidate: euro 1500.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGETICAMBIENTE SRL A SOCIO UNICO
    CF: 02487130813
  • ENERGETICAMBIENTE SRL A SOCIO UNICO
    CF: 02487130813
CIG: Z7623C1EDA
Oggetto: FORNITURA ADESIVI ECOEVENTO ED ALLESTIMENTO BIDONI
Importo aggiudicato: euro 1123.00
Somme liquidate: euro 1123.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2018 al 14-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROPRINT SRL
    CF: 00613410265
  • EUROPRINT SRL
    CF: 00613410265
CIG: Z76216F55D
Oggetto: CREAZIONE SIMULATORE TARIFFA E AREA SEGNALAZIONI SUL SITO INTERNET
Importo aggiudicato: euro 560.00
Somme liquidate: euro 560.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KLEKOO SRL
    CF: 03639860265
  • KLEKOO SRL
    CF: 03639860265
CIG: Z7522EE40B
Oggetto: FORNITURA CAPORALI DI DIVERSE DIMENSIONI
Importo aggiudicato: euro 5910.00
Somme liquidate: euro 5910.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2018 al 04-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRE SRL
    CF: 03529900361
  • PREALUX SRL
    CF: 01614600169
  • IRC S.P.A.
    CF: 01032430363
  • IRE SRL
    CF: 03529900361
CIG: Z7425715CB
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: euro 39000.00
Somme liquidate: euro 39000.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTOL SRL
    CF: 01084530250
  • BOTOL SRL
    CF: 01084530250
CIG: Z7323F3061
Oggetto: SERVIZI ACCERTAMENTI SANITARI LAVORATORI
Importo aggiudicato: euro 9000.00
Somme liquidate: euro 703.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMA SERVICE SRL
    CF: 00977240258
  • G.M. SERVICE S.R.L.
    CF: 00937250256
  • MEDICINA E SALUTE
    CF: 03355260260
  • SMA SERVICE SRL
    CF: 00977240258
CIG: Z73216966E
Oggetto: MANTENIMENTO DEI CASSONI SITUATI NEL TERRITORIO DI UMA
Importo aggiudicato: euro 25000.00
Somme liquidate: euro 25000.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 19-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDOTTO SERVIZI SRL
    CF: 03373150261
  • VIDOTTO SERVIZI SRL
    CF: 03373150261
CIG: Z72258E504
Oggetto: SERVIZIO SVUOTAMENTO E PULIZIA CASSONI
Importo aggiudicato: euro 28530.00
Somme liquidate: euro 28530.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2018 al 30-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDOTTO SERVIZI SRL
    CF: 03373150261
  • VIDOTTO SERVIZI SRL
    CF: 03373150261
CIG: Z721D22FF8
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
Importo aggiudicato: euro 23630.00
Somme liquidate: euro 7412.58
Tempi di completamento: dal 20-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOOPERA Societa Cooperativa
    CF: 00621240225
  • ECOOPERA Societa Cooperativa
    CF: 00621240225
CIG: Z6E224E9FF
Oggetto: SERVIZIO DI CARICAMENTO CASSONETTI
Importo aggiudicato: euro 835.00
Somme liquidate: euro 835.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANFROI AMOS E C. SAS
    CF: 01049530254
  • MANFROI AMOS E C. SAS
    CF: 01049530254
CIG: Z6D23405AD
Oggetto: ELABORAZIONE E RELAZIONE TECNICA PER VALUTAZIONE MEZZI CON SOPALLUOGO C/O SEDE DI SEDICO
Importo aggiudicato: euro 2800.00
Somme liquidate: euro 2800.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2018 al 15-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REGOLA TEAM SRL
    CF: 01321160937
  • STUDIO TECNICO PER.IND. DAL BO DR. FRANCESCO
    CF: 00459770269
  • ACHADEMIA REAL ESTATE S.R.L.
    CF: 05083530963
  • REGOLA TEAM SRL
    CF: 01321160937
CIG: Z6C25FCD25
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE CASSONI
Importo aggiudicato: euro 24110.00
Somme liquidate: euro 24110.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al 22-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDOTTO SERVIZI SRL
    CF: 03373150261
  • VIDOTTO SERVIZI SRL
    CF: 03373150261
CIG: Z6C1CE8ED4
Oggetto: NOLEGGIO MULTIFUNZIONE (STAMPANTE, SCANNER, FAX)
Importo aggiudicato: euro 1236.00
Somme liquidate: euro 67.09
Tempi di completamento: dal 19-01-2017 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PELLEGRINI SPA
    CF: 01514670270
  • PELLEGRINI SPA
    CF: 01514670270
CIG: Z6A234FFDE
Oggetto: INTERVENTI DI RIPARAZIONE ALLESTIMENTI AUTOMEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: euro 632.80
Somme liquidate: euro 632.80
Tempi di completamento: dal 18-04-2018 al 18-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA TREVISI SNC DEI F.LLI TREVISI E C.
    CF: 03156410262
  • CARROZZERIA TREVISI SNC DEI F.LLI TREVISI E C.
    CF: 03156410262
CIG: Z6A225BEA9
Oggetto: ACQUISTO BUONI PASTO PER DIPENDENTI
Importo aggiudicato: euro 7440.00
Somme liquidate: euro 2750.54
Tempi di completamento: dal 15-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDENRED ITALIA S.R.L.
    CF: 01014660417
  • EDENRED ITALIA S.R.L.
    CF: 01014660417
CIG: Z67224E626
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: euro 30000.00
Somme liquidate: euro 30000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTOL SRL
    CF: 01084530250
  • BOTOL SRL
    CF: 01084530250
CIG: Z65242C253
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIE ECOSPORTELLI SEDICO E AGORDO
Importo aggiudicato: euro 3000.00
Somme liquidate: euro 2619.50
Tempi di completamento: dal 15-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
CIG: Z631E60B94
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO E DPI
Importo aggiudicato: euro 15000.00
Somme liquidate: euro 2064.66
Tempi di completamento: dal 27-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z6223BCFED
Oggetto: FORNITURA CONTENITORI DA 120LT UMIDO E 360LT CARTA
Importo aggiudicato: euro 3400.00
Somme liquidate: euro 3380.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2018 al 25-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
CIG: Z6023E8C6C
Oggetto: COSTI ABBONAMENTO LINEE TRASMISSIONE DATI
Importo aggiudicato: euro 838.82
Somme liquidate: euro 838.80
Tempi di completamento: dal 06-06-2018 al 27-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EOLO SPA
    CF: 02487230126
  • EOLO SPA
    CF: 02487230126
CIG: Z5E2347E27
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA DEI CASSONI
Importo aggiudicato: euro 30000.00
Somme liquidate: euro 30000.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDOTTO SERVIZI SRL
    CF: 03373150261
  • VIDOTTO SERVIZI SRL
    CF: 03373150261
CIG: Z5D24C8558
Oggetto: FORNITURA SACCHETTI 7LT E 120LT UMIDO
Importo aggiudicato: euro 2636.00
Somme liquidate: euro 2621.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 24-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
  • CEPLAST SPA
    CF: 01343790554
  • VIROSAC SRL
    CF: 00350460267
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
CIG: Z5C2446F4E
Oggetto: FORNITURA SACCHETTI 7LT E 40LT UMIDO, 60LT E 110LT SECCO
Importo aggiudicato: euro 13736.03
Somme liquidate: euro 13836.03
Tempi di completamento: dal 03-07-2018 al 03-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
CIG: Z5B2169ABF
Oggetto: FORNITURA BIG BAGS PER IL SERVIZIO T e F
Importo aggiudicato: euro 1800.00
Somme liquidate: euro 1480.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOOPERA Societa Cooperativa
    CF: 00621240225
  • ECOOPERA Societa Cooperativa
    CF: 00621240225
CIG: Z5B1CD866C
Oggetto: FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI UTILIZZATI C/O IL COMUNE DI SEDICO
Importo aggiudicato: euro 32000.00
Somme liquidate: euro 1288.01
Tempi di completamento: dal 09-01-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRIBUTORE BEYFIN DI PELLINI ELVIO
    CF: PLLLVE62L29D530D
  • DISTRIBUTORE BEYFIN DI PELLINI ELVIO
    CF: PLLLVE62L29D530D
CIG: Z5A24AC185
Oggetto: SERVIZIO DI GUARDIANIA DEGLI ECOCENTRI
Importo aggiudicato: euro 28500.00
Somme liquidate: euro 1216.90
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
CIG: Z571D934C1
Oggetto: ADDEBITO COSTI PER FRAZIONE ESTRNEA RINVENUTA SU PLASTICA PRELEVATA C/O ECOCENTRI UMA
Importo aggiudicato: euro 343.10
Somme liquidate: euro 3.76
Tempi di completamento: dal 24-02-2017 al 24-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASAGRANDE DARIO
    CF: CSGDRA47A12M089K
  • CASAGRANDE DARIO
    CF: CSGDRA47A12M089K
CIG: Z55224E829
Oggetto: SERVIZIO DI MANTENIMENTO CASSONI
Importo aggiudicato: euro 30000.00
Somme liquidate: euro 30000.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDOTTO SERVIZI SRL
    CF: 03373150261
  • VIDOTTO SERVIZI SRL
    CF: 03373150261
CIG: Z5424AC3D3
Oggetto: NOLEGGIO TELEPASS
Importo aggiudicato: euro 500.00
Somme liquidate: euro 36.15
Tempi di completamento: dal 03-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELEPASS SPA
    CF: 09771701001
  • TELEPASS SPA
    CF: 09771701001
CIG: Z54236A27B
Oggetto: ATTIVAZIONE SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA DI LEGGE
Importo aggiudicato: euro 1500.00
Somme liquidate: euro 1500.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z531F7CBA9
Oggetto: FORNITURA PNEUMATICI
Importo aggiudicato: euro 20000.00
Somme liquidate: euro 16.52
Tempi di completamento: dal 25-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTOL CAR SERVICE SRL
    CF: 01136700257
  • BOTOL CAR SERVICE SRL
    CF: 01136700257
CIG: Z52224E950
Oggetto: INTERVENTI DI RIPARAZIONE CASSONI AZIENDALI
Importo aggiudicato: euro 575.93
Somme liquidate: euro 575.93
Tempi di completamento: dal 31-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA ZASSO LUIGINO SRL
    CF: 00090590258
  • FERRAMENTA ZASSO LUIGINO SRL
    CF: 00090590258
CIG: Z52205C810
Oggetto: SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: euro 500.00
Somme liquidate: euro 80.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREA DI LAVAGGIO SCOTTON SRL
    CF: 03610890240
  • AREA DI LAVAGGIO SCOTTON SRL
    CF: 03610890240
CIG: Z51268477D
Oggetto: SPESE PER GESTIONE ECOCENTRO DI CENCENIGHE
Importo aggiudicato: euro 5780.49
Somme liquidate: euro 5636.08
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE DI CENCENIGHE AGORDINO
    CF: 00173100256
  • COMUNE DI CENCENIGHE AGORDINO
    CF: 00173100256
CIG: Z5124C821C
Oggetto: ACQUISTO BIDONI DA 120LT, 240LT E 360LT
Importo aggiudicato: euro 6418.00
Somme liquidate: euro 4018.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 08-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • JCOPLASTIC S.P.A.
    CF: 12549920150
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
CIG: Z4E234FF2F
Oggetto: NOLEGGIO CASSONI SCARRABILI E BENNE
Importo aggiudicato: euro 9000.00
Somme liquidate: euro 8250.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGETICAMBIENTE SRL A SOCIO UNICO
    CF: 02487130813
  • ENERGETICAMBIENTE SRL A SOCIO UNICO
    CF: 02487130813
CIG: Z4E21CA26C
Oggetto: SERVIZIO DI CONTACT CENTER
Importo aggiudicato: euro 5000.00
Somme liquidate: euro 1955.23
Tempi di completamento: dal 09-01-2018 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALL2NET SPA
    CF: 03751840277
  • CALL2NET SPA
    CF: 03751840277
CIG: Z4D23BD412
Oggetto: FORNITURA SACCHETTI 110LT SECCO
Importo aggiudicato: euro 612.00
Somme liquidate: euro 589.05
Tempi di completamento: dal 25-05-2018 al 13-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEPLAST SPA
    CF: 01343790554
  • CEPLAST SPA
    CF: 01343790554
CIG: Z4C224E8AD
Oggetto: INTERVENTI DI SVUOTAMENTO CASSONI C/O I COMUNI GESTITI DA UMA
Importo aggiudicato: euro 30000.00
Somme liquidate: euro 30000.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDOTTO SERVIZI SRL
    CF: 03373150261
  • VIDOTTO SERVIZI SRL
    CF: 03373150261
CIG: Z4C21F7F46
Oggetto: SERVIZIO DI SELEZIONE CARTA E CARTONE CER 20.01.01
Importo aggiudicato: euro 24000.00
Somme liquidate: euro 22241.04
Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEALSERVICE Soc. Coop
    CF: 00223850306
  • IDEALSERVICE Soc. Coop
    CF: 00223850306
CIG: Z4B228A849
Oggetto: FORNITURA TAG PER ALLESTIMENTO BIDONI
Importo aggiudicato: euro 3392.00
Somme liquidate: euro 3392.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2018 al 30-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RFID360 SRL
    CF: 02510860402
  • PERNIX SRL
    CF: 03245210277
  • ASE SRL
    CF: 03181860366
  • RFID360 SRL
    CF: 02510860402
CIG: Z4A2571C1F
Oggetto: FORNITURA DI GAS PRESSO L'ECOSPORTELLO DI SEDICO
Importo aggiudicato: euro 2364.72
Somme liquidate: euro 854.46
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASCOTRADE SPA
    CF: 01201910260
  • ASCOTRADE SPA
    CF: 01201910260
CIG: Z4A2495E33
Oggetto: FORNITURA DI AD-BLUE
Importo aggiudicato: euro 3000.00
Somme liquidate: euro 265.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRA.CO.GAS SRL
    CF: 03803060106
  • IVANO GAMBA S.R.L.
    CF: 04080010269
  • BOTOL SRL
    CF: 01084530250
  • TRA.CO.GAS SRL
    CF: 03803060106
CIG: Z492664E5A
Oggetto: ONERI DI ISTRUTTORIA PER INSEGNA C/O LA NUOVA SEDE DI AGORDO
Importo aggiudicato: euro 157.58
Somme liquidate: euro 157.58
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 17-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETO STRADE SPA
    CF: 03345230274
  • VENETO STRADE SPA
    CF: 03345230274
CIG: Z48225B389
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO ACQUE DI LAVAGGIO
Importo aggiudicato: euro 2825.00
Somme liquidate: euro 728.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOOPERA Societa Cooperativa
    CF: 00621240225
  • ECOOPERA Societa Cooperativa
    CF: 00621240225
CIG: Z4424BC451
Oggetto: CONTROLLO PERIODICO ESTINTORI
Importo aggiudicato: euro 140.00
Somme liquidate: euro 140.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREMA SRL
    CF: 01071660250
  • AREMA SRL
    CF: 01071660250
CIG: Z432323B43
Oggetto: COSTO SERVIZIO PER SOSTITUZIONE DIPENDENTI
Importo aggiudicato: euro 1430.51
Somme liquidate: euro 1430.51
Tempi di completamento: dal 11-04-2018 al 11-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANPOWER SRL
    CF: 11947650153
  • MANPOWER SRL
    CF: 11947650153
CIG: Z4222BEA33
Oggetto: SERVIZIO DI NETTURBINO DI QUARTIERE E PULIZIA MERCATI C/O IL CUMUNE DI SEDICO
Importo aggiudicato: euro 24999.00
Somme liquidate: euro 19544.13
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • CADORE SOC. COOP. SOCIALE E DI PRODUZIONE LAVORO ONLUS
    CF: 01061930259
  • CADORE SOC. COOP. SOCIALE E DI PRODUZIONE LAVORO ONLUS
    CF: 01061930259
CIG: Z3F2409BD8
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI
Importo aggiudicato: euro 90.00
Somme liquidate: euro 90.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREMA SRL
    CF: 01071660250
  • AREMA SRL
    CF: 01071660250
CIG: Z3F224E722
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA RSU C/O UTENZA RIFUGIO G.VOLPI AL MULAZ
Importo aggiudicato: euro 240.00
Somme liquidate: euro 240.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AMBIENTE SRL
    CF: 01844920221
  • AZIENDA AMBIENTE SRL
    CF: 01844920221
CIG: Z3E23B6D00
Oggetto: DOCENZA GUIDA SICURA
Importo aggiudicato: euro 200.00
Somme liquidate: euro 200.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2018 al 23-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSCUOLA 3HP SNC
    CF: 03299270268
  • AUTOSCUOLA 3HP SNC
    CF: 03299270268
CIG: Z3E21CAEC7
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO INERTI
Importo aggiudicato: euro 10120.00
Somme liquidate: euro 4181.08
Tempi di completamento: dal 09-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI DE PRA S.P.A
    CF: 00060010253
  • F.LLI DE PRA S.P.A
    CF: 00060010253
CIG: Z3B24AC102
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONI PARTI OLEODINAMICHE DEI MEZZI
Importo aggiudicato: euro 8000.00
Somme liquidate: euro 386.78
Tempi di completamento: dal 02-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DNA SRL
    CF: DNRLSN78H27A083L
  • FERRAMENTA ZASSO LUIGINO SRL
    CF: 00090590258
  • OLEOMEC SRL
    CF: 00769190257
  • DNA SRL
    CF: DNRLSN78H27A083L
CIG: Z3B24740DC
Oggetto: FORNITURA BIG BAGS PER IL SERVIZIO TeF
Importo aggiudicato: euro 2000.00
Somme liquidate: euro 1540.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOOPERA Societa Cooperativa
    CF: 00621240225
  • ECOOPERA Societa Cooperativa
    CF: 00621240225
CIG: Z392169777
Oggetto: INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: euro 4702.85
Somme liquidate: euro 4702.85
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 19-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNODIESEL SNC DI ROSSA GIANLUCA E PAOLO
    CF: 00777100256
  • TECNODIESEL SNC DI ROSSA GIANLUCA E PAOLO
    CF: 00777100256
CIG: Z3722F9D4F
Oggetto: SERVIZIO DI ALLESTIMENTO BIDONI CON CAPORALI
Importo aggiudicato: euro 4160.00
Somme liquidate: euro 3337.04
Tempi di completamento: dal 28-03-2018 al 09-04-2018
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
CIG: Z351CDA461
Oggetto: SERVIZIO DI STOCCAGGIO IMBALLAGGI IN VETRO E VALORIZZAZIONE PLASTICA E LATTINE
Importo aggiudicato: euro 8125.00
Somme liquidate: euro 792.16
Tempi di completamento: dal 05-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASAGRANDE DARIO
    CF: CSGDRA47A12M089K
  • CASAGRANDE DARIO
    CF: CSGDRA47A12M089K
CIG: Z33222FAA5
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO RIFIUTI PRELEVATI C/O GLI ECOCENTRI
Importo aggiudicato: euro 35300.00
Somme liquidate: euro 17657.85
Tempi di completamento: dal 19-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOOPERA Societa Cooperativa
    CF: 00621240225
  • RIGATO S.R.L.
    CF: 01496450279
  • DE LUCA SERVIZI AMBIENTE SRL
    CF: 04676630264
  • ECOOPERA Societa Cooperativa
    CF: 00621240225
CIG: Z32240C08A
Oggetto: FORNITURA BUSTE COMMERCIALI
Importo aggiudicato: euro 997.00
Somme liquidate: euro 997.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2018 al 28-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROPRINT SRL
    CF: 00613410265
  • GRAFICHE DESIRE' SNC
    CF: 02378720268
  • ARTI GRAFICHE CONEGLIANO SRL
    CF: 00282980267
  • ARTI GRAFICHE CONEGLIANO SRL
    CF: 00282980267
CIG: Z3124AC919
Oggetto: FORNITURA DI GASOLIO
Importo aggiudicato: euro 35000.00
Somme liquidate: euro 35000.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTOL SRL
    CF: 01084530250
  • BOTOL SRL
    CF: 01084530250
CIG: Z31216F46A
Oggetto: RISTAMPA E ALLESTIMENTO CALENDARI 2018
Importo aggiudicato: euro 2348.37
Somme liquidate: euro 2348.37
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 20-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICART ARTI GRAFICHE SRL
    CF: 03979470261
  • GRAFICART ARTI GRAFICHE SRL
    CF: 03979470261
CIG: Z302496004
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONI, MANUTENZIONI E REVISIONI MEZZI PESANTI
Importo aggiudicato: euro 35000.00
Somme liquidate: euro 9848.10
Tempi di completamento: dal 02-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO RICAMBI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00886140250
  • ORMET SRL
    CF: 02156520260
  • GASSER SRL
    CF: 00099870214
  • TECNODIESEL SNC DI ROSSA GIANLUCA E PAOLO
    CF: 00777100256
  • FELTRE AUTOPARCO SRL
    CF: 00293490256
  • CENTRO RICAMBI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00886140250
CIG: Z2E1FA944B
Oggetto: STOCCAGGIO IMBALLAGGI IN VETRO CER 15.01.07
Importo aggiudicato: euro 7500.00
Somme liquidate: euro 565.80
Tempi di completamento: dal 11-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASAGRANDE DARIO
    CF: CSGDRA47A12M089K
  • CASAGRANDE DARIO
    CF: CSGDRA47A12M089K
CIG: Z2D24ABE37
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONI MECCANICHE, MANUTENZIONI E REVISIONI VEICOLI E AUTOVEICOLI FINO A 35 Q.LI.
Importo aggiudicato: euro 10000.00
Somme liquidate: euro 1252.01
Tempi di completamento: dal 02-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTOL CAR SERVICE SRL
    CF: 01136700257
  • GASSER SRL
    CF: 00099870214
  • PAGANIN GIOVANNI E C. S.N.C.
    CF: 00793530254
  • TECNODIESEL SNC DI ROSSA GIANLUCA E PAOLO
    CF: 00777100256
  • BOTOL CAR SERVICE SRL
    CF: 01136700257
CIG: Z2D21C9D73
Oggetto: STAMPA CARTELLI A3 PLASTIFICATI
Importo aggiudicato: euro 215.00
Somme liquidate: euro 215.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2018 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLORTECH
    CF: MNDGNN65R01C111E
  • COLORTECH
    CF: MNDGNN65R01C111E
CIG: Z2C24AC1DE
Oggetto: ACQUISTO CUNEI SOTTOMACCHINA
Importo aggiudicato: euro 160.00
Somme liquidate: euro 160.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2018 al 03-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA ZASSO LUIGINO SRL
    CF: 00090590258
  • FERRAMENTA ZASSO LUIGINO SRL
    CF: 00090590258
CIG: Z2C247FEF3
Oggetto: FORNITURA FUSTI E COPERCHI PER CASSONETTI DA 1.000LT
Importo aggiudicato: euro 5060.00
Somme liquidate: euro 5060.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2018 al 03-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: Z2C1FD4506
Oggetto: FORNITURA ADESIVI PER ALLESTIMENTO COMPOBOX
Importo aggiudicato: euro 290.00
Somme liquidate: euro 290.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2017 al 13-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISOSTAMPA SRL
    CF: 04161650264
  • TREVISOSTAMPA SRL
    CF: 04161650264
CIG: Z262323A4F
Oggetto: FORNITURA COMPOBOX 10 LT
Importo aggiudicato: euro 5100.69
Somme liquidate: euro 5064.59
Tempi di completamento: dal 09-04-2018 al 09-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMURFIT KAPPA ITALIA SPA
    CF: 07034140157
  • SMURFIT KAPPA ITALIA SPA
    CF: 07034140157
CIG: Z2621CAC3B
Oggetto: STOCCAGGIO IMBALLAGGI IN VETRO CER 15.01.07
Importo aggiudicato: euro 1500.00
Somme liquidate: euro 598.80
Tempi di completamento: dal 09-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASAGRANDE DARIO
    CF: CSGDRA47A12M089K
  • CASAGRANDE DARIO
    CF: CSGDRA47A12M089K
CIG: Z262015A8C
Oggetto: COSTO SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE
Importo aggiudicato: euro 12000.00
Somme liquidate: euro 757.33
Tempi di completamento: dal 28-09-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: Z25242181F
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE
Importo aggiudicato: euro 35000.00
Somme liquidate: euro 35000.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTOL SRL
    CF: 01084530250
  • BOTOL SRL
    CF: 01084530250
CIG: Z251EB41F4
Oggetto: ACQUISTO BUONI PASTO PER DIPENDENTI
Importo aggiudicato: euro 10540.00
Somme liquidate: euro 869.65
Tempi di completamento: dal 19-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDENRED ITALIA S.R.L.
    CF: 01014660417
  • EDENRED ITALIA S.R.L.
    CF: 01014660417
CIG: Z23225A4A9
Oggetto: SERVIZIO DI RITIRO/TRATTAMENTO OLIO E PULIZIA CISTERNE
Importo aggiudicato: euro 10500.00
Somme liquidate: euro 315.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE LUCA SERVIZI AMBIENTE SRL
    CF: 04676630264
  • DE LUCA SERVIZI AMBIENTE SRL
    CF: 04676630264
CIG: Z2224D9E86
Oggetto: SPESE LCOAZIONE SEDE AGORDO
Importo aggiudicato: euro 18200.00
Somme liquidate: euro 18156.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2018 al 07-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTOL SRL
    CF: 01084530250
  • BOTOL SRL
    CF: 01084530250
CIG: Z2221CB00E
Oggetto: COMPENSO PER INTERMEDIAZIONE DI AFFITTO APPARTAMENTO AGORDO
Importo aggiudicato: euro 233.00
Somme liquidate: euro 233.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOLOMITISSIME SRL
    CF: 00369320221
  • DOLOMITISSIME SRL
    CF: 00369320221
CIG: Z202168AD8
Oggetto: SERVIZIO DI SVUOTAMENTO CASSONI
Importo aggiudicato: euro 25000.00
Somme liquidate: euro 25000.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 19-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDOTTO SERVIZI SRL
    CF: 03373150261
  • VIDOTTO SERVIZI SRL
    CF: 03373150261
CIG: Z1F1DE71A6
Oggetto: NOLEGGIO CARELLO ELEVATORE
Importo aggiudicato: euro 1500.00
Somme liquidate: euro 630.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIOZZO S.R.L.
    CF: 01159610268
  • MIOZZO S.R.L.
    CF: 01159610268
CIG: Z1E211095F
Oggetto: FORNITURA STIVALI IN GOMMA
Importo aggiudicato: euro 285.00
Somme liquidate: euro 285.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z1E20FCAB8
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO DIPENDENTI
Importo aggiudicato: euro 10245.56
Somme liquidate: euro 9037.74
Tempi di completamento: dal 21-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z1D2414B02
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA MERCATI RIONALI NEI COMUNI DELL'UNIONE MONTANA
Importo aggiudicato: euro 19968.00
Somme liquidate: euro 5436.80
Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: Z1D2347D4D
Oggetto: SERVIZIO DI SVUOTAMENTO CASSONI NEL TERRITORIO DI UMA
Importo aggiudicato: euro 30000.00
Somme liquidate: euro 30000.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDOTTO SERVIZI SRL
    CF: 03373150261
  • VIDOTTO SERVIZI SRL
    CF: 03373150261
CIG: Z1B2340FEE
Oggetto: FORNITURA BIG BAGS PER IL SERVIZIO TeF
Importo aggiudicato: euro 500.00
Somme liquidate: euro 500.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOOPERA Societa Cooperativa
    CF: 00621240225
  • ECOOPERA Societa Cooperativa
    CF: 00621240225
CIG: Z1A1D136BE
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: euro 19000.00
Somme liquidate: euro 170.42
Tempi di completamento: dal 25-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TYRE RETAIL SRL CON SOCIO UNICO
    CF: 02401110222
  • TYRE RETAIL SRL CON SOCIO UNICO
    CF: 02401110222
CIG: Z192350482
Oggetto: SERVIZIO DI ALLESTIMENTO BIDONI COMPLETO
Importo aggiudicato: euro 36350.00
Somme liquidate: euro 1175.10
Tempi di completamento: dal 20-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
CIG: Z1624740B1
Oggetto: SERVIZIO DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI
Importo aggiudicato: euro 15360.00
Somme liquidate: euro 15360.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CASAGRANDE DANIELE SRL
    CF: 04352960266
  • CASAGRANDE DARIO
    CF: CSGDRA47A12M089K
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: Z142110E85
Oggetto: CONFEZIONAMENTO STRENNE NATALIZIE
Importo aggiudicato: euro 120.00
Somme liquidate: euro 120.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 15-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: Z1321CA526
Oggetto: SMALTIMENTO CER 16.01.03 PNEUMATICI FUORI USO, PRELEVATI PRESSO GLI ECOCENTRI
Importo aggiudicato: euro 7250.00
Somme liquidate: euro 4409.45
Tempi di completamento: dal 09-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASAGRANDE DANIELE SRL
    CF: 04352960266
  • CASAGRANDE DARIO
    CF: CSGDRA47A12M089K
  • SETTENTRIONALE TRASPORTI SPA
    CF: 00546570268
  • CASAGRANDE DANIELE SRL
    CF: 04352960266
CIG: Z122340E7C
Oggetto: CANONE PER SERVIZIO MULTICARD
Importo aggiudicato: euro 200.00
Somme liquidate: euro 45.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2018 al 18-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI SPA DIV.REFINING E MARKETING
    CF: 00484960588
  • ENI SPA DIV.REFINING E MARKETING
    CF: 00484960588
CIG: Z0E252F1DE
Oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO, IMPOSTA DI BOLLO E CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SEDICO
Importo aggiudicato: euro 37000.00
Somme liquidate: euro 37000.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTOL SRL
    CF: 01084530250
  • BOTOL SRL
    CF: 01084530250
CIG: Z0C22DFAD3
Oggetto: SPESE TELEFONIA FISSA
Importo aggiudicato: euro 1200.00
Somme liquidate: euro 1200.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ST SRL
    CF: 08942070155
  • ST SRL
    CF: 08942070155
CIG: Z0C2134313
Oggetto: INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE PIATTAFORMA VOIPHONE
Importo aggiudicato: euro 4465.00
Somme liquidate: euro 4408.33
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ST SRL
    CF: 08942070155
  • ST SRL
    CF: 08942070155
CIG: Z0B23500BC
Oggetto: FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER AUTOMEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: euro 2575.98
Somme liquidate: euro 2575.98
Tempi di completamento: dal 18-04-2018 al 18-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOPARCO FELTRE S.COOP.R.L.
    CF: 00645330259
  • AUTOPARCO FELTRE S.COOP.R.L.
    CF: 00645330259
CIG: Z0B2012821
Oggetto: SERVIZIO DI NETTURBINO DI QUARTIERE E PULIZIA MERCATI C/O IL CUMUNE DI SEDICO
Importo aggiudicato: euro 8687.42
Somme liquidate: euro 8687.42
Tempi di completamento: dal 27-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • CADORE SOC. COOP. SOCIALE E DI PRODUZIONE LAVORO ONLUS
    CF: 01061930259
  • CADORE SOC. COOP. SOCIALE E DI PRODUZIONE LAVORO ONLUS
    CF: 01061930259
CIG: Z0A211F723
Oggetto: SERVIZIO DI CONTROLLO ESTINTORI SITI C/O IL MAGAZZINO
Importo aggiudicato: euro 90.00
Somme liquidate: euro 90.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 01-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREMA SRL
    CF: 01071660250
  • AREMA SRL
    CF: 01071660250
CIG: Z0920703B5
Oggetto: FORNITURA DI SACCHETTI CARTA DA 35LT RESISTENTI ALL'ACQUA - CARTA
Importo aggiudicato: euro 5500.00
Somme liquidate: euro 3300.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2017 al 15-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUMUS ITALIA SRL
    CF: 03513850366
  • SUMUS ITALIA SRL
    CF: 03513850366
CIG: Z091CBFAC3
Oggetto: CONSEGNA AUTOMEZZI NOLEGGIATI
Importo aggiudicato: euro 670.00
Somme liquidate: euro 670.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2017 al 30-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORENT SPA
    CF: 08605630014
  • S.E.S.A. SPA
    CF: 02599280282
  • VRENT SRL Socio Unico
    CF: 01442160626
  • GORENT SPA
    CF: 08605630014
CIG: Z0621C9BC3
Oggetto: FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI
Importo aggiudicato: euro 1149.69
Somme liquidate: euro 1149.69
Tempi di completamento: dal 19-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROCED SRL
    CF: 01952150264
  • DUE UFFICIO SRL
    CF: 00881090252
  • DUE UFFICIO SRL
    CF: 00881090252
CIG: Z061F2B95B
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI
Importo aggiudicato: euro 33280.00
Somme liquidate: euro 8320.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: Z051DDCDC4
Oggetto: NOLEGGIO MULTIFUNZIONE
Importo aggiudicato: euro 1592.50
Somme liquidate: euro 89.54
Tempi di completamento: dal 16-03-2017 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PELLEGRINI SPA
    CF: 01514670270
  • PELLEGRINI SPA
    CF: 01514670270
CIG: Z0423922BC
Oggetto: INTERVENTI DI RIPARAZIONE MEZZI NOLEGGIATI
Importo aggiudicato: euro 1370.60
Somme liquidate: euro 1370.60
Tempi di completamento: dal 11-05-2018 al 11-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VRENT SRL Socio Unico
    CF: 01442160626
  • VRENT SRL Socio Unico
    CF: 01442160626
CIG: Z01207D264
Oggetto: SERVIZIO DI CONTACT CENTER
Importo aggiudicato: euro 10000.00
Somme liquidate: euro 2184.43
Tempi di completamento: dal 26-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALL2NET SPA
    CF: 03751840277
  • CALL2NET SPA
    CF: 03751840277
CIG: Z00262E0C4
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: euro 920.41
Somme liquidate: euro 920.41
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 07-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTOL SRL
    CF: 01084530250
  • BOTOL SRL
    CF: 01084530250
CIG: Z001F86AAD
Oggetto: SERVIZIO DI CARICO BIDONI
Importo aggiudicato: euro 490.00
Somme liquidate: euro 490.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2017 al 04-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTOL SRL
    CF: 01084530250
  • BOTOL SRL
    CF: 01084530250
CIG: 0000000000
Oggetto: UTENZA ACQUA E FOGNATURA ECOSPORTELLO DI SEDICO
Importo aggiudicato: euro 600.00
Somme liquidate: euro 129.29
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI - SPA
    CF: 00971870258
  • BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI - SPA
    CF: 00971870258
CIG: 0000000000
Oggetto: CORRISPETTIVO PER DISTACCHI DIPENDENTI CONTARINA
Importo aggiudicato: euro 10612.76
Somme liquidate: euro 10612.76
Tempi di completamento: dal 07-03-2017 al 07-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI PROVENIENTI DAL COMUNE DI SEDICO
Importo aggiudicato: euro 2560.00
Somme liquidate: euro 2560.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2017 al 12-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: 0000000000
Oggetto: RECUPERO RIFIUTI STRADALI PROVENIENTI DAL COMUNE DI SEDICO
Importo aggiudicato: euro 36250.00
Somme liquidate: euro 16969.35
Tempi di completamento: dal 20-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: 0000000000
Oggetto: COMPENSO AMMINISTRATORE UNICO
Importo aggiudicato: euro 2385.00
Somme liquidate: euro 2382.92
Tempi di completamento: dal 28-06-2017 al 28-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT.MARCO DALL' O' - DOTTORE COMMERCIALIST
    CF: 01021050255
  • DOTT.MARCO DALL' O' - DOTTORE COMMERCIALIST
    CF: 01021050255
CIG: 0000000000
Oggetto: COMPENSO PRESIDENTE CDA
Importo aggiudicato: euro 8439.00
Somme liquidate: euro 8439.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT.MARCO DALL' O' - DOTTORE COMMERCIALIST
    CF: 01021050255
  • DOTT.MARCO DALL' O' - DOTTORE COMMERCIALIST
    CF: 01021050255
CIG: 0000000000
Oggetto: CANONE NOLEGGIO TELEPASS
Importo aggiudicato: euro 500.00
Somme liquidate: euro 63.01
Tempi di completamento: dal 29-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELEPASS SPA
    CF: 09771701001
  • TELEPASS SPA
    CF: 09771701001
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO AZIENDALE
Importo aggiudicato: euro 1350.00
Somme liquidate: euro 1350.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: 0000000000
Oggetto: NOLEGGIO MEZZI
Importo aggiudicato: euro 251289.32
Somme liquidate: euro 249454.78
Tempi di completamento: dal 31-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI
Importo aggiudicato: euro 120978.00
Somme liquidate: euro 54861.16
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • LA DOLOMITI AMBIENTE SPA
    CF: 00878390251
  • LA DOLOMITI AMBIENTE SPA
    CF: 00878390251
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE DI FUNZIONAMENTO CONSIGLIO DI BACINO DELLE DOLOMITI
Importo aggiudicato: euro 17464.80
Somme liquidate: euro 17464.80
Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSIGLIO DI BACINO 'BELLUNO DOLOMITI'
    CF: 01192930251
  • CONSIGLIO DI BACINO 'BELLUNO DOLOMITI'
    CF: 01192930251
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE PRESTAZIONI GENERICHE
Importo aggiudicato: euro 3822.88
Somme liquidate: euro 3822.88
Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 04-12-2018
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE MAGAZZINIERE PER AVVIO UMA
Importo aggiudicato: euro 33904.00
Somme liquidate: euro 33904.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 04-12-2018
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: 0000000000
Oggetto: NOLEGGIO MEZZI
Importo aggiudicato: euro 200000.00
Somme liquidate: euro 199191.70
Tempi di completamento: dal 05-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: 0000000000
Oggetto: NOLEGGIO MEZZI
Importo aggiudicato: euro 250000.00
Somme liquidate: euro 54156.81
Tempi di completamento: dal 05-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO AZIENDALE MULTIPLA
Importo aggiudicato: euro 1800.00
Somme liquidate: euro 1048.50
Tempi di completamento: dal 06-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: euro 25000.00
Somme liquidate: euro 13263.91
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: 0000000000
Oggetto: CORRISPETTIVO PER DISTACCO DIPENDENTI CONTARINA
Importo aggiudicato: euro 26539.01
Somme liquidate: euro 26539.01
Tempi di completamento: dal 07-03-2018 al 07-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI
Importo aggiudicato: euro 41710.00
Somme liquidate: euro 19119.86
Tempi di completamento: dal 09-01-2018 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • LA DOLOMITI AMBIENTE SPA
    CF: 00878390251
  • LA DOLOMITI AMBIENTE SPA
    CF: 00878390251
CIG: 0000000000
Oggetto: SMALTIMENTO CER 20.01.08 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE
Importo aggiudicato: euro 47734.70
Somme liquidate: euro 35138.89
Tempi di completamento: dal 09-01-2018 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • LA DOLOMITI AMBIENTE SPA
    CF: 00878390251
  • LA DOLOMITI AMBIENTE SPA
    CF: 00878390251
CIG: 0000000000
Oggetto: TRATTAMENTO RIFIUTO SECCO
Importo aggiudicato: euro 29192.90
Somme liquidate: euro 29192.90
Tempi di completamento: dal 10-08-2018 al 10-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE DI SANTA GIUSTINA
    CF: 00095070256
  • COMUNE DI SANTA GIUSTINA
    CF: 00095070256
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO
Importo aggiudicato: euro 30000.00
Somme liquidate: euro 6964.95
Tempi di completamento: dal 15-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: 0000000000
Oggetto: CANONE LOCAZIONE ECOSPORTELLO DI SEDICO
Importo aggiudicato: euro 10000.00
Somme liquidate: euro 9600.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTA GIORGIO LUCIANO
    CF: CSTGGL39R17I563P
  • COSTA GIORGIO LUCIANO
    CF: CSTGGL39R17I563P
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI
Importo aggiudicato: euro 5000.00
Somme liquidate: euro 2480.18
Tempi di completamento: dal 16-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALPE AMBIENTE SRL
    CF: 01180920256
  • VALPE AMBIENTE SRL
    CF: 01180920256
CIG: 0000000000
Oggetto: DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICA AUTORIZZATIVA DELL'INSEGNA DELLA NUOVA SEDE DI AGORDO
Importo aggiudicato: euro 52.00
Somme liquidate: euro 52.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 17-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE DI AGORDO
    CF: 00103340253
  • COMUNE DI AGORDO
    CF: 00103340253
CIG: 0000000000
Oggetto: COSTI PER PEDAGGI AUTOSTRADALI
Importo aggiudicato: euro 10000.00
Somme liquidate: euro 6182.54
Tempi di completamento: dal 18-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
    CF: 07516911000
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
    CF: 07516911000
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO INGOMBRANTI E SPAZZAMENTO - COMUNI UMA
Importo aggiudicato: euro 29860.00
Somme liquidate: euro 15360.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SPAZZAMENTO - COMUNE DI SEDICO
Importo aggiudicato: euro 37110.00
Somme liquidate: euro 15861.70
Tempi di completamento: dal 19-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO AZIENDALE PANDA
Importo aggiudicato: euro 3178.12
Somme liquidate: euro 71.51
Tempi di completamento: dal 21-03-2018 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOSPORTELLO SEDICO
Importo aggiudicato: euro 700.00
Somme liquidate: euro 541.88
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 22-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE PER PARTECIPAZIONE GARA COMUNE DI LAMON
Importo aggiudicato: euro 7050.00
Somme liquidate: euro 7050.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2018 al 24-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: 0000000000
Oggetto: SVOLGIMENTO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
Importo aggiudicato: euro 81000.00
Somme liquidate: euro 81000.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • UNIONE MONTANA AGORDINA
    CF: 80000890253
  • UNIONE MONTANA AGORDINA
    CF: 80000890253
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZI DI SPAZZAMENTO DEL TERRITORIO, PULIZIA DEL TERRITORIO E SVUOTAMENTO DEI CESTINI STRADALI
Importo aggiudicato: euro 283069.64
Somme liquidate: euro 283069.64
Tempi di completamento: dal 26-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • UNIONE MONTANA AGORDINA
    CF: 80000890253
  • UNIONE MONTANA AGORDINA
    CF: 80000890253
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE POSTALI PER INVIO FATTURE
Importo aggiudicato: euro 30195.00
Somme liquidate: euro 30194.63
Tempi di completamento: dal 26-04-2018 al 26-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO AMMINISTRATIVI
Importo aggiudicato: euro 55000.00
Somme liquidate: euro 27554.92
Tempi di completamento: dal 27-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • UNIONE MONTANA AGORDINA
    CF: 80000890253
  • UNIONE MONTANA AGORDINA
    CF: 80000890253
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZI DI SPAZZAMENTO DEL TERRITORIO, PULIZIA DEL TERRITORIO E SVUOTAMENTO DEI CESTINI STRADALI
Importo aggiudicato: euro 283070.00
Somme liquidate: euro 141509.82
Tempi di completamento: dal 27-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • UNIONE MONTANA AGORDINA
    CF: 80000890253
  • UNIONE MONTANA AGORDINA
    CF: 80000890253
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO CER 20.03.01
Importo aggiudicato: euro 225837.50
Somme liquidate: euro 129546.64
Tempi di completamento: dal 28-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • LA DOLOMITI AMBIENTE SPA
    CF: 00878390251
  • LA DOLOMITI AMBIENTE SPA
    CF: 00878390251
CIG: 0000000000
Oggetto: ATTIVITA' DI DIREZIONE
Importo aggiudicato: euro 14000.00
Somme liquidate: euro 10500.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2018 al 29-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVICE AMMINISTRATIVO
Importo aggiudicato: euro 34080.00
Somme liquidate: euro 25560.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE POSTALI
Importo aggiudicato: euro 2536.15
Somme liquidate: euro 2536.15
Tempi di completamento: dal 29-05-2018 al 29-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE PER SERVICE PERSONALE AMMINISTRATIVO
Importo aggiudicato: euro 19325.00
Somme liquidate: euro 19325.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2018 al 29-05-2018
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE PER SERVIZI DI CARATTERE AMMINISTRAZIONO
Importo aggiudicato: euro 12500.00
Somme liquidate: euro 12500.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2018 al 30-05-2018
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI
Importo aggiudicato: euro 117728.00
Somme liquidate: euro 81635.28
Tempi di completamento: dal 30-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • LA DOLOMITI AMBIENTE SPA
    CF: 00878390251
  • LA DOLOMITI AMBIENTE SPA
    CF: 00878390251
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVICE AMMINISTRATIVO
Importo aggiudicato: euro 32357.10
Somme liquidate: euro 32357.10
Tempi di completamento: dal 31-05-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: 0000000000
Oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO, IMPOSTA DI BOLLO E CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SEDICO
Importo aggiudicato: euro 1000.00
Somme liquidate: euro 711.09
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTOL SRL
    CF: 01084530250
  • BOTOL SRL
    CF: 01084530250
CIG: Z3223C8810
Oggetto: POLIZZA RCTO
Importo aggiudicato: euro 3875.10
Somme liquidate: euro 3875.10
Tempi di completamento: dal 29-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: 703028243C
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI PER IL COMUNE DI AGORDO
Importo aggiudicato: euro 203808.00
Somme liquidate: euro 29472.29
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • LA DOLOMITI AMBIENTE SPA
    CF: 00878390251
  • LA DOLOMITI AMBIENTE SPA
    CF: 00878390251
CIG: 6940238194
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI
Importo aggiudicato: euro 186824.00
Somme liquidate: euro 17513.19
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • LA DOLOMITI AMBIENTE SPA
    CF: 00878390251
  • LA DOLOMITI AMBIENTE SPA
    CF: 00878390251
CIG: 69261453AA
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: euro 65700.00
Somme liquidate: euro 2730.01
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • VRENT SRL Socio Unico
    CF: 01442160626
  • GORENT SPA
    CF: 08605630014
  • S.E.S.A. SPA
    CF: 02599280282
  • VRENT SRL Socio Unico
    CF: 01442160626
CIG: 6482681D95
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA (ECOCENTRI) DEI COMUNI DELL'AGORDINO (BL)
Importo aggiudicato: euro 200000.00
Somme liquidate: euro 87233.20
Tempi di completamento: dal 19-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256