Valpe Ambiente S.r.l., cf / piva 01180920256, pubblicazione legge 190/2012, anno di riferimento 2019
URL pubblicazione: http://www.valpeambiente.it/avcp/va_avcp_dataset_2019_2.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZFA28360C1
Oggetto: INTERVENTO PER SVILUPPO DBWRSU PER MANTIS
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
CIG: ZF8258E3E0
Oggetto: FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 132.10
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUE UFFICIO SRL
    CF: 00881090252
  • DUE UFFICIO SRL
    CF: 00881090252
CIG: ZF724960B5
Oggetto: FORNITURA E ASSISTENZA PNEUMATICI DEI NOSTRI MEZZI
Importo aggiudicato: € 19500.00
Somme liquidate: € 12473.93
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTOL CAR SERVICE SRL
    CF: 01136700257
  • PNEUS BELLUNO S.N.C.
    CF: 03970540963
  • PNEUSMARCA SRL
    CF: 01220070260
  • TYRE RETAIL SRL CON SOCIO UNICO
    CF: 02401110222
  • BOTOL CAR SERVICE SRL
    CF: 01136700257
CIG: ZF625BC1B5
Oggetto: ACQUISTO BUONI PASTO PER DIPENDENTI
Importo aggiudicato: € 10938.50
Somme liquidate: € 3926.09
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDENRED ITALIA S.R.L.
    CF: 01014660417
  • EDENRED ITALIA S.R.L.
    CF: 01014660417
CIG: ZF624CD0E6
Oggetto: STAMPA ECOCALENDARI 2019
Importo aggiudicato: € 7697.50
Somme liquidate: € 7696.67
Tempi di completamento: dal 19-11-2018 al 18-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GRAFICHE CONEGLIANO SRL
    CF: 00282980267
  • EUROPRINT SRL
    CF: 00613410265
  • TREVISOSTAMPA SRL
    CF: 04161650264
  • ARTI GRAFICHE CONEGLIANO SRL
    CF: 00282980267
CIG: ZF620F9A11
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO AMIANTO
Importo aggiudicato: € 6107.75
Somme liquidate: € 2424.01
Tempi di completamento: dal 02-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: ZF5281337B
Oggetto: FORNITURA CONTENITORI DA 120LT E 240LT
Importo aggiudicato: € 32930.50
Somme liquidate: € 18007.40
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: ZF0292421F
Oggetto: ATTIVAZIONI E-LEARNING FORMAZIONE SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 84.00
Somme liquidate: € 84.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICURA SPA
    CF: 02394290247
  • SICURA SPA
    CF: 02394290247
CIG: ZEB27702B3
Oggetto: INTERVENTO DI SPAZZAMENTO STRADALE C/O COMUNE DI AGORDO
Importo aggiudicato: € 825.00
Somme liquidate: € 825.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTISERVIZI SNC DI MARIANO ZANVETTOR E C.
    CF: 01717130221
  • MULTISERVIZI SNC DI MARIANO ZANVETTOR E C.
    CF: 01717130221
CIG: ZEB266B1E7
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA DEI MERCATI
Importo aggiudicato: € 35840.00
Somme liquidate: € 14805.12
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • CADORE SOC. COOP. SOCIALE E DI PRODUZIONE LAVORO ONLUS
    CF: 01061930259
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: ZEA21CA92C
Oggetto: SMALTIMENTO LEGNO CER 20.01.38 (LEGNO, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 20 01 37)
Importo aggiudicato: € 27750.00
Somme liquidate: € 4281.42
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASAGRANDE DANIELE SRL
    CF: 04352960266
  • CASAGRANDE DANIELE SRL
    CF: 04352960266
CIG: ZE9270ED2D
Oggetto: FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO L'ECOSPORTELLO DI SEDICO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 594.79
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASCOTRADE SPA
    CF: 01201910260
  • ASCOTRADE SPA
    CF: 01201910260
CIG: ZE8295CED2
Oggetto: STAMPA VOLANTINI PER COMUNICAZIONE ECOCENTRI
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2019 al 02-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GRAFICHE CIEMME SRL
    CF: 01191240934
  • ARTI GRAFICHE CIEMME SRL
    CF: 01191240934
CIG: ZE825BBEEA
Oggetto: GUARDIANIA DEGLI ECOCENTRI UMA E SEDICO
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 11000.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
CIG: ZE728DD72D
Oggetto: SPESE DI GESTIONE ECOCENTRO DI LIVINALLONGO DEL COL DI LANA
Importo aggiudicato: € 21498.80
Somme liquidate: € 21498.80
Tempi di completamento: dal 14-06-2019 al 14-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE DI LIVINALLONGO DEL COL DI LANA
    CF: 00144460250
  • COMUNE DI LIVINALLONGO DEL COL DI LANA
    CF: 00144460250
CIG: ZE62684969
Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE MATERIALE ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 708.00
Somme liquidate: € 708.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 20-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREMA SRL
    CF: 01071660250
  • AREMA SRL
    CF: 01071660250
CIG: ZE52B6786E
Oggetto: SPESE GESTIONE ECOCENTRO DI FALCADE
Importo aggiudicato: € 1599.89
Somme liquidate: € 1599.89
Tempi di completamento: dal 24-12-2019 al 24-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE DI FALCADE
    CF: 00255230252
  • COMUNE DI FALCADE
    CF: 00255230252
CIG: ZDF29A8550
Oggetto: FORNITURA BENZINA/GASOLIO PER AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 25000.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTOL SRL
    CF: 01084530250
  • BOTOL SRL
    CF: 01084530250
CIG: ZDC2980C1A
Oggetto: ACQUISTO GASOLIO PER AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 25000.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTOL SRL
    CF: 01084530250
  • BOTOL SRL
    CF: 01084530250
CIG: ZDB2790BEB
Oggetto: COSTO DEL SERVIZIO PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO
Importo aggiudicato: € 433.81
Somme liquidate: € 433.81
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 12-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANPOWER SRL
    CF: 11947650153
  • MANPOWER SRL
    CF: 11947650153
CIG: ZD92304C5B
Oggetto: SERVIZIO CONTACT CENTER
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 2291.58
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALL2NET SPA
    CF: 03751840277
  • CALL2NET SPA
    CF: 03751840277
CIG: ZD72495EF2
Oggetto: SERVIZIO DI LAVAGGIO MEZZI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 315.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTOL CAR SERVICE SRL
    CF: 01136700257
  • BEYFIN di Triches Ivan E C.snc
    CF: 01031470253
  • BOTOL SRL
    CF: 01084530250
  • BOTOL CAR SERVICE SRL
    CF: 01136700257
CIG: ZD62687B06
Oggetto: FORNITURA BIDONCINI 23LT UMIDO
Importo aggiudicato: € 2150.00
Somme liquidate: € 2150.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2019 al 25-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
CIG: ZD6216F3C9
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA MERCATI RIONALI NEI COMUNI DELL'UNIONE MONTANA
Importo aggiudicato: € 20633.60
Somme liquidate: € 7564.80
Tempi di completamento: dal 02-01-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: ZD4276FD7B
Oggetto: CANONE LINEE TELEFONICHE E SPESE PER TRAFFICO TELEFONICO
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 1506.53
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ST SRL
    CF: 08942070155
  • ST SRL
    CF: 08942070155
CIG: ZD4252F14F
Oggetto: ACQUISTO BOTTIGLIE D'ACQUA PER CORSO DI FORMAZIONE
Importo aggiudicato: € 15.60
Somme liquidate: € 12.79
Tempi di completamento: dal 28-09-2018 al 28-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOL SRL
    CF: 01803760220
  • GOL SRL
    CF: 01803760220
CIG: ZD12790B2F
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIE ECOSPORTELLO SEDICO E SEDE AGORDO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3736.27
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
CIG: ZD126651AC
Oggetto: INCARICO DI ADEGUAMENTO DELLA RETE METEORICA AL PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE
Importo aggiudicato: € 25251.57
Somme liquidate: € 25251.57
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILSTRADE MASSAROTTO SRL
    CF: 00471870261
  • IMPRESA COSTRUZIONI SRL
    CF: 04607280262
  • PEROTTO CLEMENTE DI PEROTTO RENZO
    CF: PRTRNZ78S07A083K
  • IMPRESA FALCATA DI FALCATA MATTEO
    CF: FLCMTT80M19D530X
  • EDILSTRADE MASSAROTTO SRL
    CF: 00471870261
CIG: ZCC2AB640F
Oggetto: FORNITURA BENZINA/GASOLIO PER MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 14209.78
Tempi di completamento: dal 15-11-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTOL SRL
    CF: 01084530250
  • BOTOL SRL
    CF: 01084530250
CIG: ZC925BB0AD
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 384.68
Somme liquidate: € 42.90
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICURA SPA
    CF: 02394290247
  • SICURA SPA
    CF: 02394290247
CIG: ZC5270168E
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO STRADALE AUTOMEZZO ACCIDENTATO
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 04-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FONTEBASSO S.R.L.
    CF: 04287250262
  • F.LLI FONTEBASSO S.R.L.
    CF: 04287250262
CIG: ZC5262F873
Oggetto: ATTIVAZIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA ATTIVA E PASSIVA
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 245.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTEL SPA
    CF: 04839740489
  • EUROSYSTEM S.P.A.
    CF: 02243020266
  • MYGO S.R.L.
    CF: 14356531005
  • ARDESIA S.R.L.
    CF: 02634040246
  • POSTEL SPA
    CF: 04839740489
CIG: ZC42A5722D
Oggetto: COSTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO
Importo aggiudicato: € 329.54
Somme liquidate: € 206.36
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 22-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: ZC328C87F5
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 12867.65
Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al 10-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTOL SRL
    CF: 01084530250
  • BOTOL SRL
    CF: 01084530250
CIG: ZC2270D9D7
Oggetto: INCARICO DI VERIFICA, MANUTENZIONE, REVISIONE E COLLAUDO MATERIALE ANTINCENDIO C/O TUTTE LE SEDI
Importo aggiudicato: € 10200.00
Somme liquidate: € 1699.60
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICURA SPA
    CF: 02394290247
  • CAMI SRL
    CF: 13357510158
  • CEG SRL ANTINCENDIO
    CF: 02466690266
  • LAVI TREVIGIANA SRL
    CF: 00863420261
  • AREMA SRL
    CF: 01071660250
  • SICURA SPA
    CF: 02394290247
CIG: ZC22572008
Oggetto: ACQUISTO ESTINTORE IN POLVERE E CARTELLO ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 341.78
Somme liquidate: € 341.78
Tempi di completamento: dal 31-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICURA SPA
    CF: 02394290247
  • SICURA SPA
    CF: 02394290247
CIG: ZC12980CAB
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE MEZZI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 12033.35
Tempi di completamento: dal 14-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.L.F.SRL
    CF: 03294540269
  • F.L.F.SRL
    CF: 03294540269
CIG: ZC127353EF
Oggetto: FORNITURA SACCHI 120LT UMIDO E 110LT SECCO
Importo aggiudicato: € 1861.00
Somme liquidate: € 1861.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2019 al 19-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEPLAST SPA
    CF: 01343790554
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
  • VIROSAC SRL
    CF: 00350460267
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
  • CEPLAST SPA
    CF: 01343790554
CIG: ZBE2911463
Oggetto: ACQUISTO VESTARIO E DPI PER SOSTITUZIONE E NUOVE ASSUNZIONI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 8040.05
Tempi di completamento: dal 28-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZBE2836EFA
Oggetto: SERVIZIO DI CARPENTERIA PESANTE PER I SEMIRIMORCHI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • ORMET SRL
    CF: 02156520260
  • CARROZZERIA VENETA SAS
    CF: 04564490268
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: ZBE26B82F8
Oggetto: FORNITURA DI TICKET REGALO
Importo aggiudicato: € 2.00
Somme liquidate: € 2.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PELLEGRINI SPA
    CF: 05066690156
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
  • EDENRED ITALIA S.R.L.
    CF: 01014660417
  • EDENRED ITALIA S.R.L.
    CF: 01014660417
CIG: ZBE211F6A1
Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE E ACCENSIONE CALDAIE VARIE SEDI
Importo aggiudicato: € 235.60
Somme liquidate: € 235.60
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 01-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMFORT SERVICE SRL
    CF: 00837760255
  • COMFORT SERVICE SRL
    CF: 00837760255
CIG: ZBC26B7F7D
Oggetto: SERVIZIO DI NETTURBINO DI QUARTIERE E PULIZIA MERCATI C/O IL CUMUNE DI SEDICO
Importo aggiudicato: € 24999.00
Somme liquidate: € 12499.50
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE SOC. COOP. SOCIALE E DI PRODUZIONE LAVORO ONLUS
    CF: 01061930259
  • CADORE SOC. COOP. SOCIALE E DI PRODUZIONE LAVORO ONLUS
    CF: 01061930259
CIG: ZBC24F7C57
Oggetto: FORNITURA E POSA ZERBINO + FORNITURA TAVOLO RIUNIONI C/O SEDE AGORDO
Importo aggiudicato: € 940.00
Somme liquidate: € 553.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2018 al 21-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABC DESIGN SRL
    CF: 04392290260
  • CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA
    CF: 00848630265
  • BOTOL SRL
    CF: 01084530250
  • ABC DESIGN SRL
    CF: 04392290260
CIG: ZBB2377888
Oggetto: SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTEL SPA
    CF: 04839740489
  • POSTEL SPA
    CF: 04839740489
CIG: ZB92801F7C
Oggetto: SPESE PER ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA E AUTORIZ ALLO SCARICO AGORDO
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 09-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA
    CF: 00971870258
  • BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA
    CF: 00971870258
CIG: ZB824ABB7B
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO E ATTREZZI DA LAVORO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 195.67
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA ZASSO LUIGINO SRL
    CF: 00090590258
  • OFFICINA DELLA CASA SAS
    CF: 01102590252
  • FER-COM SRL
    CF: 00133620252
  • FERRAMENTA ZASSO LUIGINO SRL
    CF: 00090590258
CIG: ZB7271EC59
Oggetto: COSTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO AUTISTI RACCOLTE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: ZB629022FF
Oggetto: ACQUISTO PORTABITI E PATTUMIERA PER SEDE AGORDO
Importo aggiudicato: € 309.00
Somme liquidate: € 309.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTUFFICIO SAS DI FLORIS M.E C
    CF: 04056590260
  • ARTUFFICIO SAS DI FLORIS M.E C
    CF: 04056590260
CIG: ZB52790C76
Oggetto: AGGIORNAMENTI SITO PER ESPORTARE LE CANDIDATURE
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 12-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KLEKOO SRL
    CF: 03639860265
  • KLEKOO SRL
    CF: 03639860265
CIG: ZB22664B47
Oggetto: INSTALLAZIONE MATERIALE ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 326.00
Somme liquidate: € 326.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 17-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICURA SPA
    CF: 02394290247
  • SICURA SPA
    CF: 02394290247
CIG: ZB22351055
Oggetto: SERVIZIO DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO SPAZZAMENTO COMUNI UMA
Importo aggiudicato: € 26100.00
Somme liquidate: € 3176.23
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • PULISABBIE SRL
    CF: 02045140221
  • CONS. IND. PROT. AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO - C.I.P.A.
    CF: 00731560256
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: ZB02387964
Oggetto: FORNITURA DI CARBURANTE PER MEZZO UTILIZZATO C/O IL COMUNE DI LAMON
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 5476.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOPARCO FELTRE S.COOP.R.L.
    CF: 00645330259
  • AUTOPARCO FELTRE S.COOP.R.L.
    CF: 00645330259
CIG: ZAB284748B
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI CER 200307
Importo aggiudicato: € 39600.00
Somme liquidate: € 29902.40
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • LA DOLOMITI AMBIENTE SPA
    CF: 00878390251
  • CASAGRANDE DANIELE SRL
    CF: 04352960266
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: ZAB2571DC1
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO RIFIUTI CER 150110 E CER 160504
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 934.40
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOOPERA Societa' Cooperativa
    CF: 00621240225
  • ECOOPERA Societa' Cooperativa
    CF: 00621240225
CIG: ZAA2802153
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE MEZZI PESANTI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 22159.87
Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLUNO SERVICE SRL
    CF: 00886140250
  • GASSER SRL
    CF: 00099870214
  • TECNODIESEL SNC
    CF: 00777100256
  • F.L.F.SRL
    CF: 03294540269
  • BELLUNO SERVICE SRL
    CF: 00886140250
CIG: ZA9270E6B6
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 5957.20
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOOPERA Societa' Cooperativa
    CF: 00621240225
  • RIGATO S.R.L.
    CF: 01496450279
  • DE LUCA SERVIZI AMBIENTE SRL
    CF: 04676630264
  • DE LUCA SERVIZI AMBIENTE SRL
    CF: 04676630264
CIG: ZA722DFB6C
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE
Importo aggiudicato: € 2159.04
Somme liquidate: € 210.88
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PELLEGRINI SPA
    CF: 01514670270
  • PELLEGRINI SPA
    CF: 01514670270
CIG: ZA02847194
Oggetto: COSTI DI RITIRO, SELEZIONE E PRESSATURA CARTA E CARTONE - CER 200101
Importo aggiudicato: € 2295.00
Somme liquidate: € 2108.16
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEALSERVICE Soc. Coop
    CF: 00223850306
  • IDEALSERVICE Soc. Coop
    CF: 00223850306
CIG: Z9E28B7C1F
Oggetto: SPESE DI RAPPRESENTANZA PER LA PRESENTAZIONE DI TUNE VENETO A BRUXELLES
Importo aggiudicato: € 2121.46
Somme liquidate: € 2119.11
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 04-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASCOTRADE SPA
    CF: 01201910260
  • ASCOTRADE SPA
    CF: 01201910260
CIG: Z9D27F6D56
Oggetto: ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO, HOSTING PROGETTO LEO COMUNE DI LAMON
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
CIG: Z9C295C424
Oggetto: COSTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE
Importo aggiudicato: € 900.18
Somme liquidate: € 900.18
Tempi di completamento: dal 29-07-2019 al 29-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
CIG: Z9626EE2C4
Oggetto: CANONE SERVIZIO CONSERVAZIONE DOCUMENTI SU SOFTWARE PROTOCOLLO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z952B24FA6
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO PLASTICA RIGIDA
Importo aggiudicato: € 3740.00
Somme liquidate: € 3576.80
Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASAGRANDE DARIO
    CF: CSGDRA47A12M089K
  • CASAGRANDE DARIO
    CF: CSGDRA47A12M089K
CIG: Z932496135
Oggetto: FORNITURA E ASSISTENZA PNEUMATICI DEI NOSTRI MEZZI
Importo aggiudicato: € 19500.00
Somme liquidate: € 323.40
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TYRE RETAIL SRL CON SOCIO UNICO
    CF: 02401110222
  • BOTOL CAR SERVICE SRL
    CF: 01136700257
  • PNEUSMARCA SRL
    CF: 01220070260
  • PNEUS BELLUNO S.N.C.
    CF: 03970540963
  • TYRE RETAIL SRL CON SOCIO UNICO
    CF: 02401110222
CIG: Z9229A8621
Oggetto: ISCRIZIONE AL CORSO DI ABILITAZIONE PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU SU AUTOCARRO
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2019 al 05-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTIONE SICUREZZA SRL
    CF: 00984650259
  • GESTIONE SICUREZZA SRL
    CF: 00984650259
CIG: Z92280269F
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE MEZZI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 32049.54
Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.L.F.SRL
    CF: 03294540269
  • BELLUNO SERVICE SRL
    CF: 00886140250
  • GASSER SRL
    CF: 00099870214
  • TECNODIESEL SNC
    CF: 00777100256
  • F.L.F.SRL
    CF: 03294540269
CIG: Z9027954D9
Oggetto: FORNITURA DI VESTIARIO PER INTERINALI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2629.40
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z8E2861F13
Oggetto: FORNITURA SACCHI COMPOSTABILI DA 7LT, 40LT E 120LT
Importo aggiudicato: € 5095.40
Somme liquidate: € 5006.40
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 03-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
  • CEPLAST SPA
    CF: 01343790554
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
  • VIROSAC SRL
    CF: 00350460267
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
CIG: Z8D24FEF22
Oggetto: FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER I MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 265.41
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEYFIN di Triches Ivan E C.snc
    CF: 01031470253
  • BEYFIN di Triches Ivan E C.snc
    CF: 01031470253
CIG: Z8D225BA5E
Oggetto: FORNITURA SCOPE, GUANTI E BADILI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2834.56
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: Z8C2851AB6
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER MAGAZZINO / OFFICINA
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 376.96
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: Z8C27F7099
Oggetto: SERVIZIO DI ALLESTIMENTO BIDONI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 3477.75
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: Z88277085F
Oggetto: SERVIZIO DI AUTOSPURGO PER PULIZIA DEPOSITO AGORDO
Importo aggiudicato: € 548.90
Somme liquidate: € 548.90
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOLOGIA LENA SNC DI LENA DARIO C.
    CF: 00916910250
  • ECOLOGIA LENA SNC DI LENA DARIO C.
    CF: 00916910250
CIG: Z88266AEC0
Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI MATERIALE ESPOSITIVO
Importo aggiudicato: € 2121.50
Somme liquidate: € 2121.50
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLORTECH
    CF: MNDGNN65R01C111E
  • DIEDI SNC
    CF: 00786880252
  • GRAFICHE DIGITALI SRL
    CF: 04632980266
  • COLORTECH
    CF: MNDGNN65R01C111E
CIG: Z872976CE8
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 36041.46
Tempi di completamento: dal 07-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOOPERA Societa' Cooperativa
    CF: 00621240225
  • ECOOPERA Societa' Cooperativa
    CF: 00621240225
CIG: Z862836E97
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 25000.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTOL SRL
    CF: 01084530250
  • BOTOL SRL
    CF: 01084530250
CIG: Z862772F0D
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 15933.82
Somme liquidate: € 15037.13
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 08-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLUNO SERVICE SRL
    CF: 00886140250
  • BELLUNO SERVICE SRL
    CF: 00886140250
CIG: Z852A576C4
Oggetto: INTEVENTI DI RISTRUTTURAZIONE SEDE AGORDO (BL)
Importo aggiudicato: € 27732.43
Somme liquidate: € 27732.43
Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 23-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTOL SRL
    CF: 01084530250
  • BOTOL SRL
    CF: 01084530250
CIG: Z852847611
Oggetto: SVILUPPO DBWRSU - FATTURAZIONE CALCOLO TARIFFA
Importo aggiudicato: € 1430.00
Somme liquidate: € 1430.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 25-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
CIG: Z85225B931
Oggetto: FORNITURA DI VESTIARIO E DPI PER DIPENDENTI INTERINALI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1356.24
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z832B67978
Oggetto: SPESE GESTIONE ECOCENTRO VALLADA AGORDINA
Importo aggiudicato: € 2812.01
Somme liquidate: € 2812.01
Tempi di completamento: dal 24-12-2019 al 24-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE DI VALLADA AGORDINA
    CF: 80002490250
  • COMUNE DI VALLADA AGORDINA
    CF: 80002490250
CIG: Z8328B7CB0
Oggetto: ATTIVAZIONE UTENZA E-LEARNING PER CORSO SICUREZZA GENERALE
Importo aggiudicato: € 28.00
Somme liquidate: € 28.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 04-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEONARDO SRL GRUPPO SICURA
    CF: 02508020241
  • LEONARDO SRL GRUPPO SICURA
    CF: 02508020241
CIG: Z83270EA32
Oggetto: SERVIZIO DI STOCCAGGIO VETRO CER 150107 E SMALTIMENTO PLASTICA RIGIDA
Importo aggiudicato: € 18500.00
Somme liquidate: € 17577.60
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASAGRANDE DARIO
    CF: CSGDRA47A12M089K
  • CASAGRANDE DARIO
    CF: CSGDRA47A12M089K
CIG: Z81285218D
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONI MECCANICHE, MANUTENZIONI E REVISIONI VEICOLI E AUTOVEICOLI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8777.48
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTOL CAR SERVICE SRL
    CF: 01136700257
  • BELLUNO SERVICE SRL
    CF: 00886140250
  • TECNODIESEL SNC
    CF: 00777100256
  • PAGANIN GIOVANNI E C. S.N.C.
    CF: 00793530254
  • BOTOL CAR SERVICE SRL
    CF: 01136700257
CIG: Z802A57375
Oggetto: ACQUISTO BUONI PASTO PER DIPENDENTI
Importo aggiudicato: € 4340.00
Somme liquidate: € 1183.13
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDENRED ITALIA S.R.L.
    CF: 01014660417
  • EDENRED ITALIA S.R.L.
    CF: 01014660417
CIG: Z7D285F346
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO STRADALE AUTOMEZZI IN EMERGENZA
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 10-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FONTEBASSO S.R.L.
    CF: 04287250262
  • F.LLI FONTEBASSO S.R.L.
    CF: 04287250262
CIG: Z7C274D44F
Oggetto: FORNITURA SACCHI UMIDO E SECCO
Importo aggiudicato: € 12306.00
Somme liquidate: € 7720.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 14-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
  • VIROSAC SRL
    CF: 00350460267
  • CEPLAST SPA
    CF: 01343790554
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
CIG: Z7C2741B00
Oggetto: FORNITURA BIG BAGS PER IL SERVIZIO T&F
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1340.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOOPERA Societa' Cooperativa
    CF: 00621240225
  • ECOOPERA Societa' Cooperativa
    CF: 00621240225
CIG: Z792772A91
Oggetto: FORNITURA BENZINE/GASOLIO PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 20394.33
Somme liquidate: € 20371.46
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTOL SRL
    CF: 01084530250
  • BOTOL SRL
    CF: 01084530250
CIG: Z782B4D9BA
Oggetto: SERVIZIO ANALISI RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 1152.00
Somme liquidate: € 1152.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 19-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALS ITALIA SRL UNIPERSONALE
    CF: 00423540939
  • LAB-CONTROL SRL
    CF: 01457900296
  • SAVI LABORATORI E SERVICE SRL
    CF: 02376490203
  • ALS ITALIA SRL UNIPERSONALE
    CF: 00423540939
CIG: Z78277011E
Oggetto: SERVIZIO DI SOCCORSO STRADALE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FONTEBASSO S.R.L.
    CF: 04287250262
  • F.LLI FONTEBASSO S.R.L.
    CF: 04287250262
CIG: Z7826EE47C
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 5255.40
Somme liquidate: € 2445.55
Tempi di completamento: dal 30-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROCED SRL
    CF: 01952150264
  • ESPRINET SPA
    CF: 02999990969
  • DUE UFFICIO SRL
    CF: 00881090252
  • PROCED SRL
    CF: 01952150264
CIG: Z762A574AF
Oggetto: INCARICO DI STIMA, CONSULENZA VARIA ECOSPORTELLO E SUPERFICI A DEPOSITO IMPIANTO DI AGORDO
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 23-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA VENEZIA SRL UNIPERSONALE
    CF: 03014900264
  • AGENZIA VENEZIA SRL UNIPERSONALE
    CF: 03014900264
CIG: Z762770094
Oggetto: CANONE ASSISTENZA SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 19400.00
Somme liquidate: € 19400.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
CIG: Z7528470C6
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO CER 17.06.03
Importo aggiudicato: € 35750.00
Somme liquidate: € 1952.28
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDORI SERVIZI AMBIENTALI S.P.
    CF: 02153000266
  • ECOOPERA Societa' Cooperativa
    CF: 00621240225
  • NEKTA AMBIENTE SRL
    CF: 02299920278
  • VIDORI SERVIZI AMBIENTALI S.P.
    CF: 02153000266
CIG: Z752735505
Oggetto: ISCRIZIONE AL CORSO DI ABILITAZIONE PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU SU AUTOCARRO
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2019 al 12-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CFS - CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO
    CF: 80000170250
  • CFS - CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO
    CF: 80000170250
CIG: Z742A90FBF
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
Importo aggiudicato: € 19700.00
Somme liquidate: € 2397.70
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOOPERA Societa' Cooperativa
    CF: 00621240225
  • ECOOPERA Societa' Cooperativa
    CF: 00621240225
CIG: Z732A571EA
Oggetto: SERVIZIO DI SPEDIZIONE ECOCALENDARI
Importo aggiudicato: € 9473.61
Somme liquidate: € 8213.60
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: Z73276FECA
Oggetto: SVILUPPO DBW ACCORPAMENTI FATTURE CON RATE DINAMICHE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
CIG: Z7323F3061
Oggetto: SERVIZI ACCERTAMENTI SANITARI LAVORATORI
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 7526.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMA SERVICE SRL
    CF: 00977240258
  • MEDICINA E SALUTE
    CF: 03355260260
  • G.M. SERVICE S.R.L.
    CF: 00937250256
  • SMA SERVICE SRL
    CF: 00977240258
CIG: Z722817042
Oggetto: CANONE NOLEGGIO TELEPASS
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 90.91
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELEPASS SPA
    CF: 09771701001
  • TELEPASS SPA
    CF: 09771701001
CIG: Z72270E88E
Oggetto: SERVIZIO SMALTIMENTO LEGNO - CER 200138
Importo aggiudicato: € 28500.00
Somme liquidate: € 22835.46
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASAGRANDE DANIELE SRL
    CF: 04352960266
  • CASAGRANDE DANIELE SRL
    CF: 04352960266
CIG: Z702851DF3
Oggetto: ASSISTENZA E MANUTENZIONE PREVENTIVA CARELLI ELEVATORI
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 290.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA PAVAN di PAVAN G.E C. SNC
    CF: 03000230262
  • OFFICINA PAVAN di PAVAN G.E C. SNC
    CF: 03000230262
CIG: Z6E28B7CE9
Oggetto: CORSO DI ABILITAZIONE PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 04-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CFS - CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO
    CF: 80000170250
  • CFS - CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO
    CF: 80000170250
CIG: Z6B2851E90
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONI PARTI OLEODINAMICHE DEI MEZZI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2872.53
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DNA SRL
    CF: DNRLSN78H27A083L
  • FERRAMENTA ZASSO LUIGINO SRL
    CF: 00090590258
  • OLEOMEC SRL
    CF: 00769190257
  • DNA SRL
    CF: DNRLSN78H27A083L
CIG: Z6B27E92F1
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE MEZZI
Importo aggiudicato: € 21719.01
Somme liquidate: € 21719.01
Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al 11-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLUNO SERVICE SRL
    CF: 00886140250
  • BELLUNO SERVICE SRL
    CF: 00886140250
CIG: Z6B22F97B7
Oggetto: SMALTIMENTO VERDE/RAMAGLIE
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA DOLOMITI AMBIENTE SPA
    CF: 00878390251
  • LA DOLOMITI AMBIENTE SPA
    CF: 00878390251
CIG: Z6824ABF69
Oggetto: INSTALLAZIONE SISTEMA DI SICUREZZA PER LA RACCOLTA DEL PAP
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2018 al 02-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLUNO SERVICE SRL
    CF: 00886140250
  • BELLUNO SERVICE SRL
    CF: 00886140250
CIG: Z652B6793A
Oggetto: SPESE GESTIONE ECOCENTRO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2019 al 24-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE DI VOLTAGO AGORDINO
    CF: 00206050254
  • COMUNE DI VOLTAGO AGORDINO
    CF: 00206050254
CIG: Z652790B7D
Oggetto: FORNITURA TENDA VENEZIANA PER SEDE AGORDO
Importo aggiudicato: € 39.00
Somme liquidate: € 39.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABC DESIGN SRL
    CF: 04392290260
  • ABC DESIGN SRL
    CF: 04392290260
CIG: Z65242C253
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIE ECOSPORTELLI SEDICO E AGORDO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 70.50
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
CIG: Z6128B95D7
Oggetto: SACCHETTI UMIDO 40 LT UMIDO
Importo aggiudicato: € 257.00
Somme liquidate: € 89.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 04-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
CIG: Z61270075E
Oggetto: ATTIVAZIONE NUOVA LINEA E CANONE MENSILE PER SEDE DI AGORDO
Importo aggiudicato: € 2530.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASCO TLC SPA
    CF: 03553690268
  • ASCO TLC SPA
    CF: 03553690268
CIG: Z6123B69B0
Oggetto: DOCENZA PER CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA SPECIFICA ADD. RACCOLTE
Importo aggiudicato: € 135.20
Somme liquidate: € 135.20
Tempi di completamento: dal 23-05-2018 al 23-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT.SSA BARBARA MATTEI
    CF: MTTBBR70L42E098C
  • DOTT.SSA BARBARA MATTEI
    CF: MTTBBR70L42E098C
CIG: Z5B2770416
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA RSU C/O UTENZA NON DOMESTICA
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AMBIENTE SRL
    CF: 01844920221
  • AZIENDA AMBIENTE SRL
    CF: 01844920221
CIG: Z5B24CD72A
Oggetto: SERVIZIO DI RISTORO PRE-FORMAZIONE PER GLI OPERATORI
Importo aggiudicato: € 296.00
Somme liquidate: € 269.09
Tempi di completamento: dal 04-09-2018 al 20-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAR SCHENOT DI SCHENA ROBERTO
    CF: SCHRRT55A12Z336U
  • BAR SCHENOT DI SCHENA ROBERTO
    CF: SCHRRT55A12Z336U
CIG: Z5A24AC185
Oggetto: SERVIZIO DI GUARDIANIA DEGLI ECOCENTRI
Importo aggiudicato: € 28500.00
Somme liquidate: € 27283.10
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
CIG: Z592851F98
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE E REVISIONE GRU
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3928.15
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SRL
    CF: 02156520260
  • CAR CENTER CASTELLANA SNC
    CF: 02440300263
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • ORMET SRL
    CF: 02156520260
CIG: Z5927CAF9F
Oggetto: ATTIVAZIONE UTENZE FORMAZIONE E-LEARNING PER CORSO SICUREZZA GENERICA
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 207.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2019 al 27-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE SRL - SOCIO UNICO
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE SRL - SOCIO UNICO
    CF: 03929800278
CIG: Z58285F220
Oggetto: FORNITURA BIDONCINI 22LT UMIDO
Importo aggiudicato: € 8600.00
Somme liquidate: € 4300.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 22-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
CIG: Z5727F76E7
Oggetto: ACQUISTO PANCA PER SPOGLIATOI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 12-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABC DESIGN SRL
    CF: 04392290260
  • ARTUFFICIO SAS DI FLORIS M.E C
    CF: 04056590260
  • ABC DESIGN SRL
    CF: 04392290260
CIG: Z57276FA2F
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO CER 16.01.03 PNEUMATICI FUORI USO
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 4626.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 27-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASAGRANDE DARIO
    CF: 00342350261
  • SETTENTRIONALE TRASPORTO SPA
    CF: 00546570268
  • CASAGRANDE DANIELE SRL
    CF: 04352960266
  • CASAGRANDE DANIELE SRL
    CF: 04352960266
CIG: Z5725FE8D2
Oggetto: INTEVENTI DI RISTRUTTURAZIONE SEDE AGORDO (BL)
Importo aggiudicato: € 1701.05
Somme liquidate: € 1701.05
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 14-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTOL SRL
    CF: 01084530250
  • BOTOL SRL
    CF: 01084530250
CIG: Z5629241CB
Oggetto: COSTI ABBONAMENTO LINEE TRASMISSIONE DATI
Importo aggiudicato: € 687.55
Somme liquidate: € 114.70
Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al 27-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EOLO SPA
    CF: 02487230126
  • EOLO SPA
    CF: 02487230126
CIG: Z55266B49D
Oggetto: SERVIZIO DI CATTERING PER INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE
Importo aggiudicato: € 1020.00
Somme liquidate: € 1020.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 20-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMIGLIA PRA SRL
    CF: 00658350251
  • EFFEMME DI MAURIZIO FARENZENA
    CF: FRNMRZ63E05A083V
  • PASTICCERIA ROSSETTI TIZIANA
    CF: RSSTZN60C49F205F
  • FAMIGLIA PRA SRL
    CF: 00658350251
CIG: Z5424AC3D3
Oggetto: NOLEGGIO TELEPASS
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 48.55
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELEPASS SPA
    CF: 09771701001
  • TELEPASS SPA
    CF: 09771701001
CIG: Z5326DD7AB
Oggetto: SERVIZIO CONTACT CENTER
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 10664.79
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALL2NET SPA
    CF: 03751840277
  • CALL2NET SPA
    CF: 03751840277
CIG: Z52205C810
Oggetto: SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 45.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREA DI LAVAGGIO SCOTTON SRL
    CF: 03610890240
  • AREA DI LAVAGGIO SCOTTON SRL
    CF: 03610890240
CIG: Z512902530
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI ALL'EVENTO ''SPARTAN RACE''
Importo aggiudicato: € 1140.00
Somme liquidate: € 1140.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2019 al 03-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE SOC. COOP. SOCIALE E DI PRODUZIONE LAVORO ONLUS
    CF: 01061930259
  • CADORE SOC. COOP. SOCIALE E DI PRODUZIONE LAVORO ONLUS
    CF: 01061930259
CIG: Z5124C821C
Oggetto: ACQUISTO BIDONI DA 120LT, 240LT E 360LT
Importo aggiudicato: € 6418.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2018 al 28-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
  • JCOPLASTIC S.P.A.
    CF: 12549920150
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
CIG: Z502847582
Oggetto: CONTRIBUTO PER SPESE DI TRASPORTO
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
CIG: Z4F27730E5
Oggetto: INTERVENTI DI SOCCORSO STRADALE
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 1220.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CURTOL SOSSAI C. SNC
    CF: 00216210252
  • CURTOL SOSSAI C. SNC
    CF: 00216210252
CIG: Z4F26B8081
Oggetto: SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA DOLOMITI AMBIENTE SPA
    CF: 00878390251
  • LA DOLOMITI AMBIENTE SPA
    CF: 00878390251
CIG: Z4D23BD412
Oggetto: FORNITURA SACCHETTI 110LT SECCO
Importo aggiudicato: € 612.00
Somme liquidate: € 29.25
Tempi di completamento: dal 13-06-2018 al 13-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEPLAST SPA
    CF: 01343790554
  • CEPLAST SPA
    CF: 01343790554
CIG: Z4C21F7F46
Oggetto: SERVIZIO DI SELEZIONE CARTA E CARTONE CER 20.01.01
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 1758.96
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEALSERVICE Soc. Coop
    CF: 00223850306
  • IDEALSERVICE Soc. Coop
    CF: 00223850306
CIG: Z4B27703B2
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 20418.47
Somme liquidate: € 20418.47
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTOL SRL
    CF: 01084530250
  • BOTOL SRL
    CF: 01084530250
CIG: Z4A2571C1F
Oggetto: FORNITURA DI GAS PRESSO L'ECOSPORTELLO DI SEDICO
Importo aggiudicato: € 2364.72
Somme liquidate: € 245.54
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASCOTRADE SPA
    CF: 01201910260
  • ASCOTRADE SPA
    CF: 01201910260
CIG: Z4828012AD
Oggetto: FORNITURA SACCHI 120LT UMIDO E 110LT SECCO
Importo aggiudicato: € 181.05
Somme liquidate: € 181.05
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 09-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEPLAST SPA
    CF: 01343790554
  • CEPLAST SPA
    CF: 01343790554
CIG: Z48225B389
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO ACQUE DI LAVAGGIO
Importo aggiudicato: € 2825.00
Somme liquidate: € 645.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOOPERA Societa' Cooperativa
    CF: 00621240225
  • ECOOPERA Societa' Cooperativa
    CF: 00621240225
CIG: Z46285F80F
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE CARROZZERIA E CARPENTERIA MEZZI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1650.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CURTOL SOSSAI C. SNC
    CF: 00216210252
  • CARROZZERIA BERTELLE SNC
    CF: 00811880251
  • GASSER SRL
    CF: 00099870214
  • CURTOL SOSSAI C. SNC
    CF: 00216210252
CIG: Z422ADD6A4
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE MEZZI PESANTI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 5106.52
Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLUNO SERVICE SRL
    CF: 00886140250
  • BELLUNO SERVICE SRL
    CF: 00886140250
CIG: Z422A90B18
Oggetto: FORNITURA BIG BAGS PER IL SERVIZIO T&F
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1450.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOOPERA Societa' Cooperativa
    CF: 00621240225
  • ECOOPERA Societa' Cooperativa
    CF: 00621240225
CIG: Z4222BEA33
Oggetto: SERVIZIO DI NETTURBINO DI QUARTIERE E PULIZIA MERCATI C/O IL CUMUNE DI SEDICO
Importo aggiudicato: € 24999.00
Somme liquidate: € 624.75
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • CADORE SOC. COOP. SOCIALE E DI PRODUZIONE LAVORO ONLUS
    CF: 01061930259
  • CADORE SOC. COOP. SOCIALE E DI PRODUZIONE LAVORO ONLUS
    CF: 01061930259
CIG: Z3F28248EC
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE MEZZI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 10081.13
Tempi di completamento: dal 19-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEYFIN di Triches Ivan E C.snc
    CF: 01031470253
  • BEYFIN di Triches Ivan E C.snc
    CF: 01031470253
CIG: Z3E21CAEC7
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO INERTI
Importo aggiudicato: € 10120.00
Somme liquidate: € 4579.28
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI DE PRA S.P.A
    CF: 00060010253
  • F.LLI DE PRA S.P.A
    CF: 00060010253
CIG: Z3B24AC102
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONI PARTI OLEODINAMICHE DEI MEZZI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 1149.98
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DNA SRL
    CF: DNRLSN78H27A083L
  • FERRAMENTA ZASSO LUIGINO SRL
    CF: 00090590258
  • OLEOMEC SRL
    CF: 00769190257
  • DNA SRL
    CF: DNRLSN78H27A083L
CIG: Z3B24740DC
Oggetto: FORNITURA BIG BAGS PER IL SERVIZIO T&F
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOOPERA Societa' Cooperativa
    CF: 00621240225
  • ECOOPERA Societa' Cooperativa
    CF: 00621240225
CIG: Z3A27707F0
Oggetto: INTERVENTO IMPIANTO ELETTRICO AUTOMEZZO
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAVA ELETTRAUTO SNC DI FAVA LORENZO E C.
    CF: 04684170261
  • FAVA ELETTRAUTO SNC DI FAVA LORENZO E C.
    CF: 04684170261
CIG: Z3826B7D3F
Oggetto: SERVIZIO CONTACT CENTER
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1035.22
Tempi di completamento: dal 10-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALL2NET SPA
    CF: 03751840277
  • CALL2NET SPA
    CF: 03751840277
CIG: Z3628C8B22
Oggetto: FORNITURA GASOLIO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 15897.04
Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTOL SRL
    CF: 01084530250
  • BOTOL SRL
    CF: 01084530250
CIG: Z3625BC5D8
Oggetto: FORMAZIONE SICUREZZA GENERALE E-LEARNING
Importo aggiudicato: € 112.00
Somme liquidate: € 112.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEONARDO SRL GRUPPO SICURA
    CF: 02508020241
  • LEONARDO SRL GRUPPO SICURA
    CF: 02508020241
CIG: Z34270D5E2
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI RAMAGLIA/RESIDUI VERDI - CER 200201
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 29436.96
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA DOLOMITI AMBIENTE SPA
    CF: 00878390251
  • LA DOLOMITI AMBIENTE SPA
    CF: 00878390251
CIG: Z33222FAA5
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO RIFIUTI PRELEVATI C/O GLI ECOCENTRI
Importo aggiudicato: € 35300.00
Somme liquidate: € 8304.94
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOOPERA Societa' Cooperativa
    CF: 00621240225
  • RIGATO S.R.L.
    CF: 01496450279
  • DE LUCA SERVIZI AMBIENTE SRL
    CF: 04676630264
  • ECOOPERA Societa' Cooperativa
    CF: 00621240225
CIG: Z3228170A8
Oggetto: PEDAGGI AUTOSTRADALI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3829.02
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
    CF: 07516911000
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
    CF: 07516911000
CIG: Z302496004
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONI, MANUTENZIONI E REVISIONI MEZZI PESANTI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 25151.90
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLUNO SERVICE SRL
    CF: 00886140250
  • FELTRE AUTOPARCO SRL
    CF: 00293490256
  • ORMET SRL
    CF: 02156520260
  • GASSER SRL
    CF: 00099870214
  • TECNODIESEL SNC
    CF: 00777100256
  • BELLUNO SERVICE SRL
    CF: 00886140250
CIG: Z2F21CB294
Oggetto: ACQUISTO COPIA CHIAVI ECOSPORTELLO
Importo aggiudicato: € 58.75
Somme liquidate: € 58.75
Tempi di completamento: dal 16-01-2018 al 16-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATELLI CARLI SNC DI CARLI FLAVIO E C.
    CF: 00055650253
  • FRATELLI CARLI SNC DI CARLI FLAVIO E C.
    CF: 00055650253
CIG: Z2D24ABE37
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONI MECCANICHE, MANUTENZIONI E REVISIONI VEICOLI E AUTOVEICOLI FINO A 35 Q.LI.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2566.76
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTOL CAR SERVICE SRL
    CF: 01136700257
  • PAGANIN GIOVANNI E C. S.N.C.
    CF: 00793530254
  • TECNODIESEL SNC
    CF: 00777100256
  • GASSER SRL
    CF: 00099870214
  • BOTOL CAR SERVICE SRL
    CF: 01136700257
CIG: Z2B281769D
Oggetto: ACQUISTO GASOLIO PER AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 25000.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 15-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTOL SRL
    CF: 01084530250
  • BOTOL SRL
    CF: 01084530250
CIG: Z2B26DD6B1
Oggetto: RIFORNIMENTO DI CARBURANTE PER MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 4826.66
Somme liquidate: € 4826.66
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEYFIN di Triches Ivan E C.snc
    CF: 01031470253
  • BEYFIN di Triches Ivan E C.snc
    CF: 01031470253
CIG: Z2A2594E21
Oggetto: FORNITURA CESTINI COLORATI DA UFFICIO 17LT
Importo aggiudicato: € 681.91
Somme liquidate: € 681.91
Tempi di completamento: dal 15-11-2018 al 15-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROCED SRL
    CF: 01952150264
  • DUE UFFICIO SRL
    CF: 00881090252
  • PROCED SRL
    CF: 01952150264
CIG: Z292A57776
Oggetto: SERVIZIO DI STOCCAGGIO VETRO CER 150107 E SMALTIMENTO PLASTICA RIGIDA
Importo aggiudicato: € 38800.00
Somme liquidate: € 15650.74
Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASAGRANDE DARIO SRL
    CF: 04982800262
  • CASAGRANDE DARIO SRL
    CF: 04982800262
CIG: Z29270EB6E
Oggetto: SERVIZIO SMALTIMENTO INERTI - CER 17.09.04
Importo aggiudicato: € 9660.00
Somme liquidate: € 4930.56
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI DE PRA S.P.A
    CF: 00060010253
  • F.LLI DE PRA S.P.A
    CF: 00060010253
CIG: Z2629B244A
Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE FATTURE
Importo aggiudicato: € 2215.20
Somme liquidate: € 2215.20
Tempi di completamento: dal 22-09-2019 al 22-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAPHICSCALVE SPA
    CF: 01294980162
  • GRAPHICSCALVE SPA
    CF: 01294980162
CIG: Z26292419A
Oggetto: FORNITURA SACCHI UMIDO
Importo aggiudicato: € 6010.00
Somme liquidate: € 6010.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEPLAST SPA
    CF: 01343790554
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
  • VIROSAC SRL
    CF: 07887870967
  • CEPLAST SPA
    CF: 01343790554
CIG: Z2621CAC3B
Oggetto: STOCCAGGIO IMBALLAGGI IN VETRO CER 15.01.07
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 901.20
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASAGRANDE DARIO
    CF: CSGDRA47A12M089K
  • CASAGRANDE DARIO
    CF: CSGDRA47A12M089K
CIG: Z232949ACD
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 25000.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTOL SRL
    CF: 01084530250
  • BOTOL SRL
    CF: 01084530250
CIG: Z2027F7AB5
Oggetto: ACQUISTO BUONI PASTO PER DIPENDENTI
Importo aggiudicato: € 4340.00
Somme liquidate: € 2932.54
Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDENRED ITALIA S.R.L.
    CF: 01014660417
  • EDENRED ITALIA S.R.L.
    CF: 01014660417
CIG: Z1D2664C4C
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 02-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOLOGIA LENA SNC DI LENA DARIO C.
    CF: 00916910250
  • ECOLOGICA 2006 SRL
    CF: 01038910251
  • MARINI SRL
    CF: 03770230260
  • GIRARDIN SRL
    CF: 04063280285
  • FRATELLI MASSOLIN SRL
    CF: 03413170261
  • ECOLOGIA LENA SNC DI LENA DARIO C.
    CF: 00916910250
CIG: Z1D2414B02
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA MERCATI RIONALI NEI COMUNI DELL'UNIONE MONTANA
Importo aggiudicato: € 19968.00
Somme liquidate: € 8745.60
Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: Z1C2817488
Oggetto: FORNITURA E ASSISTENZA PNEUMATICI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 24872.77
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TYRE RETAIL SRL CON SOCIO UNICO
    CF: 02401110222
  • BOTOL CAR SERVICE SRL
    CF: 01136700257
  • PNEUSMARCA SRL
    CF: 01220070260
  • TYRE RETAIL SRL CON SOCIO UNICO
    CF: 02401110222
CIG: Z1B2B678E4
Oggetto: SPESE PER GESTIONE ECOCENTRO DI VOLTAGO AGORDINO
Importo aggiudicato: € 13887.84
Somme liquidate: € 13887.84
Tempi di completamento: dal 24-12-2019 al 24-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE DI VOLTAGO AGORDINO
    CF: 00206050254
  • COMUNE DI VOLTAGO AGORDINO
    CF: 00206050254
CIG: Z1B2664AC7
Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE CARTELLI ANTINCENDIO NUOVA SEDE AGORDO
Importo aggiudicato: € 107.30
Somme liquidate: € 107.30
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 17-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICURA SPA
    CF: 02394290247
  • SICURA SPA
    CF: 02394290247
CIG: Z1B2571942
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA, SFALCIO ERBA E FRANCHINAGGIO NUOVA SEDE AGORDO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2697.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
CIG: Z182772BE0
Oggetto: SERVIZIO DI SVUOTAMENTO CASSONI
Importo aggiudicato: € 2155.00
Somme liquidate: € 2155.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDOTTO SERVIZI SRL
    CF: 03373150261
  • VIDOTTO SERVIZI SRL
    CF: 03373150261
CIG: Z18270ECBB
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOSPORTELLO SEDICO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 429.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: Z1321CA526
Oggetto: SMALTIMENTO CER 16.01.03 PNEUMATICI FUORI USO, PRELEVATI PRESSO GLI ECOCENTRI
Importo aggiudicato: € 7250.00
Somme liquidate: € 2840.55
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASAGRANDE DANIELE SRL
    CF: 04352960266
  • SETTENTRIONALE TRASPORTO SPA
    CF: 00546570268
  • CASAGRANDE DARIO
    CF: CSGDRA47A12M089K
  • CASAGRANDE DANIELE SRL
    CF: 04352960266
CIG: Z12285F5CF
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 25000.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTOL SRL
    CF: 01084530250
  • BOTOL SRL
    CF: 01084530250
CIG: Z12276FD28
Oggetto: NOLEGGIO MULTIFUNZIONI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1009.56
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 01-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PELLEGRINI SPA
    CF: 01514670270
  • PELLEGRINI SPA
    CF: 01514670270
CIG: Z122340E7C
Oggetto: CANONE PER SERVIZIO MULTICARD
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2018 al 18-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI SPA - DIV.REFINING e MARKETING
    CF: 00484960588
  • ENI SPA - DIV.REFINING e MARKETING
    CF: 00484960588
CIG: Z102623D6B
Oggetto: GUARDIANIA DEGLI ECOCENTRI UMA E SEDICO
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 11000.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
CIG: Z0E28C892D
Oggetto: FORNITURA DI CARBURANTE PER MEZZO UTILIZZATO C/O IL COMUNE DI LAMON
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 8628.69
Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOPARCO FELTRE S.COOP.R.L.
    CF: 00645330259
  • AUTOPARCO FELTRE S.COOP.R.L.
    CF: 00645330259
CIG: Z0E270E522
Oggetto: COSTI DI RITIRO, SELEZIONE E PRESSATURA CARTA E CARTONE - CER 200101
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2700.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 05-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEALSERVICE Soc. Coop
    CF: 00223850306
  • IDEALSERVICE Soc. Coop
    CF: 00223850306
CIG: Z0C26B7E22
Oggetto: GUARDIANIA DEGLI ECOCENTRI UMA E SEDICO
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 2356.45
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
CIG: Z0B27C200A
Oggetto: FUNZIONALITA' DBWRSU PER GESTIONE ''CONGUAGLIO UNICO ANNUALE''
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2019 al 10-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
CIG: Z0A258E470
Oggetto: ELABORAZIONE E RELAZIONE TECNICA PER VALUTAZIONE MEZZI CON SOPALLUOGO C/O SEDE DI SEDICO
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2018 al 30-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REGOLA TEAM SRL
    CF: 01321160937
  • REGOLA TEAM SRL
    CF: 01321160937
CIG: Z092770198
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE MEZZO
Importo aggiudicato: € 897.58
Somme liquidate: € 897.58
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SRL
    CF: 02156520260
  • ORMET SRL
    CF: 02156520260
CIG: Z0925FCAF9
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MEZZI
Importo aggiudicato: € 4229.46
Somme liquidate: € 4229.46
Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al 22-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA TREVISI SNC DEI F.LLI TREVISI E C.
    CF: 03156410262
  • CARROZZERIA TREVISI SNC DEI F.LLI TREVISI E C.
    CF: 03156410262
CIG: Z072701654
Oggetto: INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 18627.07
Somme liquidate: € 18627.07
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 04-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLUNO SERVICE SRL
    CF: 00886140250
  • BELLUNO SERVICE SRL
    CF: 00886140250
CIG: Z042A1E57F
Oggetto: APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 27000.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTOL SRL
    CF: 01084530250
  • BOTOL SRL
    CF: 01084530250
CIG: Z04276FE49
Oggetto: SERVIZIO DI MANTENIMENTO SITO, HOSTING E SERVIZIO BASE DI PROMOZIONE ON-LINE
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KLEKOO SRL
    CF: 03639860265
  • KLEKOO SRL
    CF: 03639860265
CIG: Z0029A830E
Oggetto: ACQUISTO SACCHI UMIDO
Importo aggiudicato: € 3701.60
Somme liquidate: € 681.15
Tempi di completamento: dal 28-08-2019 al 28-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEPLAST SPA
    CF: 01343790554
  • CEPLAST SPA
    CF: 01343790554
CIG: Z00258E6A5
Oggetto: SERVIZIO DI CARPENTERIA PESANTE PER I SEMIRIMORCHI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 5860.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • ORMET SRL
    CF: 02156520260
  • CARROZZERIA VENETA SAS
    CF: 04564490268
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE PER PUBBLICAZIONE APPALTO AFFIDAMENTO CONMUNE DI LAMON
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 225.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al 07-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE DI LAMON
    CF: 00204380257
  • COMUNE DI LAMON
    CF: 00204380257
CIG: 0000000000
Oggetto: COSTI PER PEDAGGI AUTOSTRADALI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1894.26
Tempi di completamento: dal 18-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
    CF: 07516911000
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
    CF: 07516911000
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI
Importo aggiudicato: € 117728.00
Somme liquidate: € 13852.08
Tempi di completamento: dal 30-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • LA DOLOMITI AMBIENTE SPA
    CF: 00878390251
  • LA DOLOMITI AMBIENTE SPA
    CF: 00878390251
CIG: 0000000000
Oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO, IMPOSTA DI BOLLO E CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SEDICO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.01
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTOL SRL
    CF: 01084530250
  • BOTOL SRL
    CF: 01084530250
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2309.88
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALPE AMBIENTE SRL
    CF: 01180920256
  • VALPE AMBIENTE SRL
    CF: 01180920256
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA DI TICKET REGALO
Importo aggiudicato: € 6030.00
Somme liquidate: € 6030.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDENRED ITALIA S.R.L.
    CF: 01014660417
  • PELLEGRINI SPA
    CF: 05066690156
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
  • EDENRED ITALIA S.R.L.
    CF: 01014660417
CIG: 0000000000
Oggetto: CANONE LOCAZIONE ECOSPORTELLO DI SEDICO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.01
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTA GIORGIO LUCIANO
    CF: CSTGGL39R17I563P
  • COSTA GIORGIO LUCIANO
    CF: CSTGGL39R17I563P
CIG: 0000000000
Oggetto: ATTIVITA' DI DIREZIONE
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 10388.50
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO INGOMBRANTI E SPAZZAMENTO - COMUNI UMA
Importo aggiudicato: € 29860.00
Somme liquidate: € 10130.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 1635.31
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVICE AMMINISTRATIVO
Importo aggiudicato: € 34080.00
Somme liquidate: € 8520.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SPAZZAMENTO - COMUNE DI SEDICO
Importo aggiudicato: € 37110.00
Somme liquidate: € 21248.30
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO AMMINISTRATIVI
Importo aggiudicato: € 55000.00
Somme liquidate: € 31243.30
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • UNIONE MONTANA AGORDINA
    CF: 80000890253
  • UNIONE MONTANA AGORDINA
    CF: 80000890253
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO CER 20.03.01
Importo aggiudicato: € 225837.50
Somme liquidate: € 65134.82
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • LA DOLOMITI AMBIENTE SPA
    CF: 00878390251
  • LA DOLOMITI AMBIENTE SPA
    CF: 00878390251
CIG: 0000000000
Oggetto: NOLEGGIO MEZZI
Importo aggiudicato: € 250000.00
Somme liquidate: € 25422.90
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZI DI SPAZZAMENTO DEL TERRITORIO, PULIZIA DEL TERRITORIO E SVUOTAMENTO DEI CESTINI STRADALI
Importo aggiudicato: € 283070.00
Somme liquidate: € 169004.90
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • UNIONE MONTANA AGORDINA
    CF: 80000890253
  • UNIONE MONTANA AGORDINA
    CF: 80000890253
CIG: 0000000000
Oggetto: TASSE PER ISCRIZIONE ALBO TRASPORTATORI
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINISTERO AMBIENTE E TUT.TERR. ALBO NAZ.GEST.AMB.SEZ.VENETO
    CF: 97047140583
  • MINISTERO AMBIENTE E TUT.TERR. ALBO NAZ.GEST.AMB.SEZ.VENETO
    CF: 97047140583
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 6442.28
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: 0000000000
Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
Importo aggiudicato: € 43.00
Somme liquidate: € 43.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE DI SEDICO
    CF: 00176800258
  • COMUNE DI SEDICO
    CF: 00176800258
CIG: 0000000000
Oggetto: CANONE DI LOCAZIONE ECOSPORTELLO DI SEDICO
Importo aggiudicato: € 9600.00
Somme liquidate: € 9600.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTA GIORGIO LUCIANO
    CF: CSTGGL39R17I563P
  • COSTA GIORGIO LUCIANO
    CF: CSTGGL39R17I563P
CIG: 0000000000
Oggetto: NOLEGGIO AUTOMEZZI RU
Importo aggiudicato: € 76620.00
Somme liquidate: € 61664.92
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE PER VALLORI BOLLATI, SPESE POSTALI E ASSICURAZIONI INFORTUNI
Importo aggiudicato: € 36589.40
Somme liquidate: € 36589.40
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 07-06-2019
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO CALAMITA' BELLUNESE E RELATIVO SMALT.TO RIFIUTI INGOMBRANTI
Importo aggiudicato: € 42418.94
Somme liquidate: € 42418.94
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 07-06-2019
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: 0000000000
Oggetto: CONTRIBUTO PER RISTORO/DISAGIO AMBIENTALE PER LO SMALTIMENTO DEL RIFIUTO SECCO
Importo aggiudicato: € 14412.40
Somme liquidate: € 14412.40
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 09-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE DI SANTA GIUSTINA
    CF: 00095070256
  • COMUNE DI SANTA GIUSTINA
    CF: 00095070256
CIG: 0000000000
Oggetto: CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO
Importo aggiudicato: € 17450.00
Somme liquidate: € 17445.60
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 10-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSIGLIO DI BACINO 'BELLUNO DOLOMITI'
    CF: 01192930251
  • CONSIGLIO DI BACINO 'BELLUNO DOLOMITI'
    CF: 01192930251
CIG: 0000000000
Oggetto: POLIZZA RC INQUINAMENTO
Importo aggiudicato: € 13010.26
Somme liquidate: € 13010.26
Tempi di completamento: dal 11-06-2019 al 10-06-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE PER SERVIZI RESI
Importo aggiudicato: € 30634.00
Somme liquidate: € 30634.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 12-06-2019
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE AMMINISTRATIVE SERVICE
Importo aggiudicato: € 34080.00
Somme liquidate: € 34080.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 12-06-2019
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZI DI SPAZZAMENTO DEL TERRITORIO, PULIZIA DEL TERRITORIO E SVUOTAMENTO DEI CESTINI STRADALI
Importo aggiudicato: € 283100.00
Somme liquidate: € 141509.82
Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • UNIONE MONTANA AGORDINA
    CF: 80000890253
  • UNIONE MONTANA AGORDINA
    CF: 80000890253
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO DI CERNITA, SMONTAGGIO E LAVAGGIO BIDONI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 5524.17
Tempi di completamento: dal 17-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE TELEFONICHE
Importo aggiudicato: € 23040.00
Somme liquidate: € 23040.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2019 al 24-04-2019
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 651.22
Tempi di completamento: dal 28-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: 0000000000
Oggetto: COSTO FRANCOBOLLI PER SPEDIZIONE FATTURE MASSIVE
Importo aggiudicato: € 14552.00
Somme liquidate: € 14552.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 28-11-2109
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAPHICSCALVE SPA
    CF: 01294980162
  • GRAPHICSCALVE SPA
    CF: 01294980162
CIG: 0000000000
Oggetto: SUPPORTO COMPILAZIONE MUD
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 410.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2019 al 29-08-2019
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: 0000000000
Oggetto: CONTRIBUTI GARE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 315.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANAC - AUT.NAZ.ANTICORRUZIONE
    CF: 97584460584
  • ANAC - AUT.NAZ.ANTICORRUZIONE
    CF: 97584460584
CIG: 0000000000
Oggetto: CANONE TASSA TESSERA PER FORNITURA GASOLIO
Importo aggiudicato: € 5.00
Somme liquidate: € 5.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
    CF: 00435970587
  • KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
    CF: 00435970587
CIG: 0000000000
Oggetto: CANONE TASSA TESSERA PER FORNITURA GASOLIO
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI SPA - DIV.REFINING e MARKETING
    CF: 00484960588
  • ENI SPA - DIV.REFINING e MARKETING
    CF: 00484960588
CIG: 0000000000
Oggetto: ISCRIZIONE ALBO E ONERI PER TASSA DI PROPRIETA
Importo aggiudicato: € 151.48
Somme liquidate: € 151.48
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPUZZO SRL
    CF: 04092690264
  • CAPUZZO SRL
    CF: 04092690264
CIG: 0000000000
Oggetto: ONERI GESTIONE ECOCENTRO
Importo aggiudicato: € 7917.19
Somme liquidate: € 7917.19
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE DI GOSALDO
    CF: 00206570251
  • COMUNE DI GOSALDO
    CF: 00206570251
CIG: 0000000000
Oggetto: INTERESSI MUTUO ECOCENTRO
Importo aggiudicato: € 22745.55
Somme liquidate: € 22745.55
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE DI LIVINALLONGO DEL COL DI LANA
    CF: 00144460250
  • COMUNE DI LIVINALLONGO DEL COL DI LANA
    CF: 00144460250
CIG: 0000000000
Oggetto: RISTORO/DISAGIO AMBIENTALE PER LO SMALTIMENTO DEL RIFIUTO SECCO E UMIDO
Importo aggiudicato: € 23021.90
Somme liquidate: € 15021.90
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE DI SANTA GIUSTINA
    CF: 00095070256
  • COMUNE DI SANTA GIUSTINA
    CF: 00095070256
CIG: 7905990556
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI DI CUCINE E MENSE - CER 20.01.08
Importo aggiudicato: € 138220.00
Somme liquidate: € 115225.56
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LA DOLOMITI AMBIENTE SPA
    CF: 00878390251
  • LA DOLOMITI AMBIENTE SPA
    CF: 00878390251
CIG: 779089411E
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - CER 200301
Importo aggiudicato: € 225837.50
Somme liquidate: € 147225.83
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LA DOLOMITI AMBIENTE SPA
    CF: 00878390251
  • LA DOLOMITI AMBIENTE SPA
    CF: 00878390251
CIG: 77908550EF
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI DI CUCINE E MENSE - CER 20.01.08
Importo aggiudicato: € 133340.00
Somme liquidate: € 71094.59
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • LA DOLOMITI AMBIENTE SPA
    CF: 00878390251
  • LA DOLOMITI AMBIENTE SPA
    CF: 00878390251
CIG: 7741062E6F
Oggetto: LODACAZIONE SEDE AGORDO
Importo aggiudicato: € 91000.00
Somme liquidate: € 89299.99
Tempi di completamento: dal 02-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTOL SRL
    CF: 01084530250
  • BOTOL SRL
    CF: 01084530250